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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 291.333,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 177,40 )
   0001574/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 177,40
       Total R$ 177,40
Total R$ 177,40
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 524,04 )
   0001536/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 39,00
   0001535/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 248,90
   0001519/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 236,14
       Total R$ 524,04
Total R$ 524,04
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 16.282,18 )
   0000657/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 633,24
   0000656/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 195,14
   0000655/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 887,00
   0000654/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 39,00
   0000653/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 10.791,10
   0000652/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 3.736,70
       Total R$ 16.282,18
Total R$ 16.282,18
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 8.399,70 )
   0000213/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 3.225,10
   0000212/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.174,60
       Total R$ 8.399,70
Total R$ 8.399,70
 Data: 13/12/2023 ( Total -R$ 4.527,65 ) (Continua na próxima página)
   0005838/2023 Anulacao002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 1.217,85
   0005837/2023 Anulacao002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 2.125,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 288.181,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 701,44 )
   0001536/2024 0002067/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 39,00
   0001535/2024 0002065/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 248,90
   0001519/2024 0002064/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 236,14
   0001574/2024 0002062/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 177,40
        Total R$ 701,44
Total R$ 701,44
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 1.559,24 )
   0000655/2024 0001164/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 887,00
   0000654/2024 0001163/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 39,00
   0000657/2024 0001157/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 633,24
        Total R$ 1.559,24
Total R$ 1.559,24
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 22.927,50 )
   0000213/2024 0000979/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 3.225,10
   0000212/2024 0000971/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.174,60
   0000652/2024 0000969/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 3.736,70
   0000653/2024 0000968/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 10.791,10
        Total R$ 22.927,50
Total R$ 22.927,50
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 195,14 )
   0000656/2024 0000973/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 195,14
        Total R$ 195,14
Total R$ 195,14
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 7.003,20 )
   0005832/2023 0008740/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 903,20
   0005835/2023 0008738/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 6.100,00
        Total R$ 7.003,20
Total R$ 7.003,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 292.243,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.540,55 )
   0001164/2024 0001934/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 876,36
   0001157/2024 0001933/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 625,65
   0001163/2024 0001932/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 38,54
         Total R$ 1.540,55
Total R$ 1.540,55
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 22.652,38 )
   0000969/2024 0002094/2024 OriginalOrcamentario003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 3.691,86
   0000968/2024 0002093/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 10.661,61
   0000979/2024 0002089/2024 OriginalOrcamentario003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 3.186,40
   0000971/2024 0002088/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.112,51
         Total R$ 22.652,38
Total R$ 22.652,38
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 192,80 )
   0000973/2024 0001617/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 192,80
         Total R$ 192,80
Total R$ 192,80
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 8.946,66 )
   0009140/2023 0000487/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.099,50
   0009141/2023 0000486/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.203,24
   0009142/2023 0000485/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.170,59
   0009140/2023 0000021/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.099,50
   0009141/2023 0000020/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.203,24
   0009142/2023 0000019/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.170,59
         Total R$ 8.946,66
Total R$ 8.946,66
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 6.727,89 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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