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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 12.433,32 )
 Data: 06/10/2020 ( Total R$ 3.200,00 )
   0001445/2020 Original010 - SECAO DE GESTAO DE PESSOAS2.018 - MANUTENCAO DA SECAO DE GESTAO DE PESSOASR$ 3.200,00
       Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 29/10/2019 ( Total R$ 1.650,00 )
   0001953/2019 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO1.577 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANTE P/ A ADMINISTRACAOR$ 1.650,00
       Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
 Data: 24/04/2019 ( Total R$ 7.583,32 )
   0000842/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR1.217 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE P/EDUCACAOR$ 1.516,66
   0000840/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.466 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBFR$ 1.516,66
   0000842/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR1.217 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE P/EDUCACAOR$ 1.516,66
   0000841/2019 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.583 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ SERVICOSR$ 1.516,68
   0000840/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.466 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBFR$ 1.516,66
       Total R$ 7.583,32
Total R$ 7.583,32
       Total R$ 12.433,32
Total R$ 12.433,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 12.433,32 )
 Data: 06/10/2020 ( Total R$ 3.200,00 )
   0001445/2020 0004188/2020 Original010 - SECAO DE GESTAO DE PESSOAS2.018 - MANUTENCAO DA SECAO DE GESTAO DE PESSOASR$ 3.200,00
        Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 1.650,00 )
   0001953/2019 0005630/2019 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO1.577 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANTE P/ A ADMINISTRACAOR$ 1.650,00
        Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
 Data: 26/04/2019 ( Total R$ 7.583,32 )
   0000840/2019 0001732/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.466 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBFR$ 1.516,66
   0000842/2019 0001731/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR1.217 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE P/EDUCACAOR$ 1.516,66
   0000841/2019 0001733/2019 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.583 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ SERVICOSR$ 1.516,68
   0000840/2019 0001732/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.466 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBFR$ 1.516,66
   0000842/2019 0001731/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR1.217 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE P/EDUCACAOR$ 1.516,66
        Total R$ 7.583,32
Total R$ 7.583,32
        Total R$ 12.433,32
Total R$ 12.433,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 12.433,32 )
 Data: 19/10/2020 ( Total R$ 3.200,00 )
   0004188/2020 0005490/2020 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE GESTAO DE PESSOAS2.018 - MANUTENCAO DA SECAO DE GESTAO DE PESSOASR$ 3.200,00
         Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 1.650,00 )
   0005630/2019 0006701/2019 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO1.577 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANTE P/ A ADMINISTRACAOR$ 1.650,00
         Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
 Data: 28/05/2019 ( Total R$ 4.550,00 )
   0001732/2019 0002559/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.466 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBFR$ 1.516,66
   0001732/2019 0002559/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.466 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBFR$ 1.516,66
   0001733/2019 0002515/2019 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.583 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ SERVICOSR$ 1.516,68
         Total R$ 4.550,00
Total R$ 4.550,00
 Data: 10/05/2019 ( Total R$ 3.033,32 )
   0001731/2019 0002356/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR1.217 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE P/EDUCACAOR$ 1.516,66
   0001731/2019 0002356/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR1.217 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE P/EDUCACAOR$ 1.516,66
         Total R$ 3.033,32
Total R$ 3.033,32
         Total R$ 12.433,32
Total R$ 12.433,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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