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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 129.044,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2021 ( Total R$ 312,00 )
   0000543/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 156,00
   0000543/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 156,00
       Total R$ 312,00
Total R$ 312,00
 Data: 14/11/2019 ( Total R$ 151,51 )
   0002105/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 151,51
       Total R$ 151,51
Total R$ 151,51
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 3.985,44 )
   0002081/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 211,20
   0002076/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 115,20
   0002075/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 115,20
   0002074/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 775,56
   0002073/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 775,56
   0002081/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 211,20
   0002076/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 115,20
   0002075/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 115,20
   0002074/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 775,56
   0002073/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 775,56
       Total R$ 3.985,44
Total R$ 3.985,44
 Data: 06/11/2019 ( Total R$ 82,50 )
   0002005/2019 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 82,50
       Total R$ 82,50
Total R$ 82,50
 Data: 04/10/2019 ( Total R$ 108,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 129.044,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2021 ( Total R$ 312,00 )
   0000543/2021 0000914/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 156,00
   0000543/2021 0000914/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 156,00
        Total R$ 312,00
Total R$ 312,00
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 151,51 )
   0002105/2019 0006010/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 151,51
        Total R$ 151,51
Total R$ 151,51
 Data: 21/11/2019 ( Total R$ 3.985,44 )
   0002074/2019 0005563/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 775,56
   0002076/2019 0005562/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 115,20
   0002081/2019 0005561/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 211,20
   0002075/2019 0005560/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 115,20
   0002073/2019 0005559/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 775,56
   0002074/2019 0005563/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 775,56
   0002076/2019 0005562/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 115,20
   0002081/2019 0005561/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 211,20
   0002075/2019 0005560/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 115,20
   0002073/2019 0005559/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 775,56
        Total R$ 3.985,44
Total R$ 3.985,44
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 82,50 )
   0002005/2019 0005468/2019 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 82,50
        Total R$ 82,50
Total R$ 82,50
 Data: 14/10/2019 ( Total R$ 571,56 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 129.044,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2021 ( Total R$ 312,00 )
   0000914/2021 0001370/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 156,00
   0000914/2021 0001370/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 156,00
         Total R$ 312,00
Total R$ 312,00
 Data: 13/12/2019 ( Total R$ 151,51 )
   0006010/2019 0007320/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 151,51
         Total R$ 151,51
Total R$ 151,51
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 82,50 )
   0005468/2019 0006686/2019 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 82,50
         Total R$ 82,50
Total R$ 82,50
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 3.985,44 )
   0005562/2019 0006623/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 115,20
   0005560/2019 0006622/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 115,20
   0005559/2019 0006618/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 775,56
   0005563/2019 0006617/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 775,56
   0005561/2019 0006616/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 211,20
   0005562/2019 0006623/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 115,20
   0005560/2019 0006622/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 115,20
   0005559/2019 0006618/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 775,56
   0005563/2019 0006617/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 775,56
   0005561/2019 0006616/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 211,20
         Total R$ 3.985,44
Total R$ 3.985,44
 Data: 01/11/2019 ( Total R$ 898,70 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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