Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 630.235,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 36.650,25 )
   0000259/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.966,70
   0000258/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 14.933,40
   0000152/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 18.750,15
       Total R$ 36.650,25
Total R$ 36.650,25
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 10.190,07 )
   0006307/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.860,02
   0006306/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
   0006304/2023 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 3.750,03
   0006303/2023 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 2.986,68
       Total R$ 10.190,07
Total R$ 10.190,07
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 60.843,75 )
   0003088/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 16.863,45
   0003087/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.560,04
   0003086/2023 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 22.500,18
   0003085/2023 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 17.920,08
       Total R$ 60.843,75
Total R$ 60.843,75
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 93.000,60 ) (Continua na próxima página)
   0000026/2023 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 13.450,05
   0000025/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 12.816,75
   0000024/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.966,70
   0000023/2023 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 17.266,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 570.301,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 3.750,03 )
   0000152/2024 0001133/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 3.750,03
        Total R$ 3.750,03
Total R$ 3.750,03
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 6.440,04 )
   0000258/2024 0001191/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 2.986,68
   0000259/2024 0001166/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
   0000296/2024 0001129/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.860,02
        Total R$ 6.440,04
Total R$ 6.440,04
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.860,02 )
   0000296/2024 0000867/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.860,02
        Total R$ 2.860,02
Total R$ 2.860,02
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 7.923,39 )
   0000259/2024 0000870/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
   0000259/2024 0000862/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
   0000258/2024 0000823/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 2.986,68
   0000152/2024 0000352/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 3.750,03
        Total R$ 7.923,39
Total R$ 7.923,39
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 593,34 )
   0003087/2023 0009575/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
        Total R$ 593,34
Total R$ 593,34
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 10.190,07 ) (Continua na próxima página)
   0006306/2023 0008733/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
   0006304/2023 0008663/2023 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 3.750,03
   0006307/2023 0008660/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.860,02
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 564.727,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 2.860,02 )
   0001129/2024 0001729/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.860,02
         Total R$ 2.860,02
Total R$ 2.860,02
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.750,03 )
   0001133/2024 0001917/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 3.750,03
         Total R$ 3.750,03
Total R$ 3.750,03
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 3.580,02 )
   0001191/2024 0002085/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 2.986,68
   0001166/2024 0002080/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
         Total R$ 3.580,02
Total R$ 3.580,02
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 6.610,05 )
   0000352/2024 0001524/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 3.750,03
   0000867/2024 0001522/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.860,02
         Total R$ 6.610,05
Total R$ 6.610,05
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 593,34 )
   0000870/2024 0001325/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
         Total R$ 593,34
Total R$ 593,34
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 7.160,04 )
   0009575/2023 0000314/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
   0009577/2023 0000294/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 2.986,68
   0009575/2023 0000130/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 593,34
   0009577/2023 0000118/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 2.986,68
         Total R$ 7.160,04
Total R$ 7.160,04
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 6.313,38 ) (Continua na próxima página)
   0008660/2023 0010626/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.860,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 175.520,80 )
  25/05/2022000024/20222 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO PARA CONTRTACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS, COM MANUTENCAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO LOCAL DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECEDORES DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS A UTILIZACAO E MANUTENCVIGENTER$ 118.720,80
  20/04/2021000034/20212 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS NOVAS,COM SERVICOS DE MANUTENCOA PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE,COM REPOSICAO DE PECAS FORNECIMENTO DE TONNER/CARTUCHO,SEN FRANQUIA,EM ATENDIMENTO AS STERMINO DE PRAZOR$ 56.800,00
        Total R$ 175.520,80
Total R$ 175.520,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS