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| Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 162.406,19 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/12/2019 ( Total -R$ 755,26 ) |
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0000443/2019
| Anulacao | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFD | -R$ 91,00 |
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0000689/2019
| Anulacao | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -R$ 107,70 |
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0000744/2019
| Anulacao | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | -R$ 6,05 |
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0000443/2019
| Anulacao | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFD | -R$ 91,00 |
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0000745/2019
| Anulacao | 010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURA | -R$ 244,80 |
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0000689/2019
| Anulacao | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -R$ 107,70 |
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0000407/2019
| Anulacao | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | -R$ 107,01 |
| | | | | | Total -R$ 755,26 Total -R$ 755,26 |
| | Data: 29/11/2019 ( Total R$ 66,58 ) |
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0002200/2019
| Original | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | R$ 66,58 |
| | | | | | Total R$ 66,58 Total R$ 66,58 |
| | Data: 18/09/2019 ( Total R$ 2.300,00 ) |
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0001719/2019
| Original | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG | R$ 2.300,00 |
| | | | | | Total R$ 2.300,00 Total R$ 2.300,00 |
| | Data: 22/08/2019 ( Total R$ 762,00 ) |
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0001553/2019
| Original | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIA | R$ 141,00 |
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0001552/2019
| Original | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIA | R$ 240,00 |
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0001553/2019
| Original | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIA | R$ 141,00 |
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0001552/2019
| Original | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIA | R$ 240,00 |
| | | | | | Total R$ 762,00 Total R$ 762,00 |
| | Data: 20/08/2019 ( Total R$ 186,80 ) |
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0000407/2019
| Reforco | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 186,80 |
| | | | | | Total R$ 186,80 Total R$ 186,80 |