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| Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 14.300,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 01/02/2022 ( Total R$ 550,00 ) |
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0006033/2021
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0000109/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 17/12/2021 ( Total R$ 550,00 ) |
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0005395/2021
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0006577/2021
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 16/11/2021 ( Total R$ 550,00 ) |
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0004313/2021
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0005375/2021
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 15/10/2021 ( Total R$ 550,00 ) |
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0003948/2021
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0004763/2021
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 15/09/2021 ( Total R$ 550,00 ) |
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0003362/2021
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0004060/2021
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 16/08/2021 ( Total R$ 550,00 ) |
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0002852/2021
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0003549/2021
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 30/12/2019 ( Total R$ 1.000,00 ) |
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0006401/2019
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0008012/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | R$ 500,00 |
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0006401/2019
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0008012/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | R$ 500,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.000,00 Total R$ 1.000,00 |
| | Data: 12/12/2019 ( Total R$ 1.000,00 ) |
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0005726/2019
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0007207/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | R$ 500,00 |
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0005726/2019
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0007207/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | R$ 500,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.000,00 Total R$ 1.000,00 |
| | Data: 04/11/2019 ( Total R$ 1.000,00 ) (Continua na próxima página) |