Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 13.750,00 )
 Data: 27/12/2021 ( Total -R$ 550,00 )
   0001253/2021 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-R$ 550,00
       Total -R$ 550,00
Total -R$ 550,00
 Data: 15/07/2021 ( Total R$ 3.300,00 )
   0001253/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 3.300,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 06/05/2019 ( Total R$ 8.000,00 )
   0000885/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 4.000,00
   0000885/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 4.000,00
       Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 28/12/2018 ( Total -R$ 1.500,00 )
   0001610/2018 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL-R$ 750,00
   0001610/2018 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL-R$ 750,00
       Total -R$ 1.500,00
Total -R$ 1.500,00
 Data: 01/10/2018 ( Total R$ 4.500,00 )
   0001610/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 2.250,00
   0001610/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 2.250,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
       Total R$ 13.750,00
Total R$ 13.750,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 14.300,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0001253/2021 0006033/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0001253/2021 0005395/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 12/11/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0001253/2021 0004313/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 15/10/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0001253/2021 0003948/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 15/09/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0001253/2021 0003362/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 16/08/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0001253/2021 0002852/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 20/12/2019 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000885/2019 0006401/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
   0000885/2019 0006401/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
        Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 04/12/2019 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000885/2019 0005726/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
   0000885/2019 0005726/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
        Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 1.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 14.300,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2022 ( Total R$ 550,00 )
   0006033/2021 0000109/2022 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
         Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 17/12/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0005395/2021 0006577/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
         Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 16/11/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0004313/2021 0005375/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
         Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 15/10/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0003948/2021 0004763/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
         Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 15/09/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0003362/2021 0004060/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
         Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 16/08/2021 ( Total R$ 550,00 )
   0002852/2021 0003549/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 550,00
         Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 30/12/2019 ( Total R$ 1.000,00 )
   0006401/2019 0008012/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
   0006401/2019 0008012/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
         Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 12/12/2019 ( Total R$ 1.000,00 )
   0005726/2019 0007207/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
   0005726/2019 0007207/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIALR$ 500,00
         Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 04/11/2019 ( Total R$ 1.000,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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