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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 303.353,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 47.880,00 )
   0000823/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 47.880,00
       Total R$ 47.880,00
Total R$ 47.880,00
 Data: 07/02/2023 ( Total R$ 47.880,00 )
   0001050/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 47.880,00
       Total R$ 47.880,00
Total R$ 47.880,00
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 1.280,00 )
   0003883/2022 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 1.280,00
       Total -R$ 1.280,00
Total -R$ 1.280,00
 Data: 02/08/2022 ( Total R$ 15.840,00 )
   0003883/2022 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.840,00
       Total R$ 15.840,00
Total R$ 15.840,00
 Data: 02/12/2020 ( Total -R$ 63.578,40 )
   0000462/2020 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 31.789,20
   0000462/2020 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 31.789,20
       Total -R$ 63.578,40
Total -R$ 63.578,40
 Data: 13/02/2020 ( Total R$ 71.840,00 )
   0000462/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 35.920,00
   0000462/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 35.920,00
       Total R$ 71.840,00
Total R$ 71.840,00
 Data: 18/12/2019 ( Total R$ 4.753,10 )
   0001574/2019 Reforco020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.376,55
   0001574/2019 Reforco020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.376,55
       Total R$ 4.753,10
Total R$ 4.753,10
 Data: 03/12/2019 ( Total R$ 7.656,00 ) (Continua na próxima página)
   0001574/2019 Reforco020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.828,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 264.810,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 4.548,60 )
   0000823/2024 0001920/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.548,60
        Total R$ 4.548,60
Total R$ 4.548,60
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 3.830,40 )
   0000823/2024 0001098/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.830,40
        Total R$ 3.830,40
Total R$ 3.830,40
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 3.591,00 )
   0001050/2023 0008964/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.591,00
        Total R$ 3.591,00
Total R$ 3.591,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 5.027,40 )
   0001050/2023 0008068/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.027,40
        Total R$ 5.027,40
Total R$ 5.027,40
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 4.069,80 )
   0001050/2023 0007219/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.069,80
        Total R$ 4.069,80
Total R$ 4.069,80
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 5.027,40 )
   0001050/2023 0006614/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.027,40
        Total R$ 5.027,40
Total R$ 5.027,40
 Data: 03/09/2023 ( Total R$ 5.745,60 )
   0001050/2023 0005658/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.745,60
        Total R$ 5.745,60
Total R$ 5.745,60
 Data: 27/07/2023 ( Total R$ 1.915,20 )
   0001050/2023 0004611/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.915,20
        Total R$ 1.915,20
Total R$ 1.915,20
 Data: 30/06/2023 ( Total R$ 5.266,80 )
   0001050/2023 0003880/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.266,80
        Total R$ 5.266,80
Total R$ 5.266,80
 Data: 31/05/2023 ( Total R$ 5.266,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 263.030,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 4.548,60 )
   0001920/2024 0003163/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.548,60
         Total R$ 4.548,60
Total R$ 4.548,60
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 3.830,40 )
   0001098/2024 0002092/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.830,40
         Total R$ 3.830,40
Total R$ 3.830,40
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 7.182,00 )
   0008964/2023 0000535/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.591,00
   0008964/2023 0000055/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.591,00
         Total R$ 7.182,00
Total R$ 7.182,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 5.027,40 )
   0008068/2023 0010096/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.027,40
         Total R$ 5.027,40
Total R$ 5.027,40
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 4.069,80 )
   0007219/2023 0008927/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.069,80
         Total R$ 4.069,80
Total R$ 4.069,80
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 5.027,40 )
   0006614/2023 0008470/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.027,40
         Total R$ 5.027,40
Total R$ 5.027,40
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 5.745,60 )
   0005658/2023 0006769/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.745,60
         Total R$ 5.745,60
Total R$ 5.745,60
 Data: 09/08/2023 ( Total R$ 1.915,20 )
   0004611/2023 0006125/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.915,20
         Total R$ 1.915,20
Total R$ 1.915,20
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 5.266,80 )
   0003072/2023 0003772/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.266,80
         Total R$ 5.266,80
Total R$ 5.266,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 116.648,00 )
  03/02/2023000008/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE /MGVIGENTER$ 47.880,00
  29/06/2022000031/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VAICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE.TERMINO DE PRAZOR$ 16.000,00
  05/02/2020000006/20202 - Compras e servicosContratacao de servicos de Transporte EscolarTERMINO DE PRAZOR$ 35.920,00
  17/11/2017000042/20172 - Compras e servicosContratacao de servicos de transporte escolarTERMINO DE PRAZOR$ 16.848,00
        Total R$ 116.648,00
Total R$ 116.648,00
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