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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 224.727,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 30.528,00 )
   0000825/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.528,00
       Total R$ 30.528,00
Total R$ 30.528,00
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 3.244,05 )
   0001947/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.244,05
       Total R$ 3.244,05
Total R$ 3.244,05
 Data: 06/03/2023 ( Total R$ 15.138,90 )
   0001486/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.569,45
   0001808/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.569,45
       Total R$ 15.138,90
Total R$ 15.138,90
 Data: 07/02/2023 ( Total R$ 28.416,00 )
   0001049/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 28.416,00
       Total R$ 28.416,00
Total R$ 28.416,00
 Data: 02/12/2020 ( Total -R$ 67.452,00 )
   0000405/2020 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 33.726,00
   0000405/2020 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 33.726,00
       Total -R$ 67.452,00
Total -R$ 67.452,00
 Data: 11/02/2020 ( Total R$ 77.088,00 )
   0000405/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 38.544,00
   0000405/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 38.544,00
       Total R$ 77.088,00
Total R$ 77.088,00
 Data: 17/12/2019 ( Total -R$ 824,50 )
   0000172/2019 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 824,50
       Total -R$ 824,50
Total -R$ 824,50
 Data: 27/03/2019 ( Total R$ 2.000,00 )
   0000733/2019 Original040 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 201.681,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.747,52 )
   0000825/2024 0001934/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.747,52
        Total R$ 2.747,52
Total R$ 2.747,52
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 2.442,24 )
   0000825/2024 0001097/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.442,24
        Total R$ 2.442,24
Total R$ 2.442,24
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 2.575,80 )
   0006321/2023 0008996/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.575,80
        Total R$ 2.575,80
Total R$ 2.575,80
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 3.606,12 )
   0005691/2023 0008287/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.606,12
        Total R$ 3.606,12
Total R$ 3.606,12
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 2.717,28 )
   0001049/2023 0007217/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.717,28
        Total R$ 2.717,28
Total R$ 2.717,28
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 3.356,64 )
   0001049/2023 0006562/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.356,64
        Total R$ 3.356,64
Total R$ 3.356,64
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 3.676,32 )
   0001049/2023 0005613/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.676,32
        Total R$ 3.676,32
Total R$ 3.676,32
 Data: 27/07/2023 ( Total R$ 1.278,72 )
   0001049/2023 0004612/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.278,72
        Total R$ 1.278,72
Total R$ 1.278,72
 Data: 30/06/2023 ( Total R$ 2.841,60 )
   0001049/2023 0003923/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.841,60
        Total R$ 2.841,60
Total R$ 2.841,60
 Data: 31/05/2023 ( Total R$ 3.125,76 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 192.871,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 2.747,52 )
   0001934/2024 0003164/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.747,52
         Total R$ 2.747,52
Total R$ 2.747,52
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 2.442,24 )
   0001097/2024 0002091/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.442,24
         Total R$ 2.442,24
Total R$ 2.442,24
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 5.151,60 )
   0008996/2023 0000534/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.575,80
   0008996/2023 0000054/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.575,80
         Total R$ 5.151,60
Total R$ 5.151,60
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 3.606,12 )
   0008287/2023 0009981/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.606,12
         Total R$ 3.606,12
Total R$ 3.606,12
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 2.635,77 )
   0007217/2023 0009346/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.635,77
         Total R$ 2.635,77
Total R$ 2.635,77
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 3.255,94 )
   0006562/2023 0008277/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.255,94
         Total R$ 3.255,94
Total R$ 3.255,94
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 3.566,04 )
   0005613/2023 0006768/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.566,04
         Total R$ 3.566,04
Total R$ 3.566,04
 Data: 09/08/2023 ( Total R$ 1.240,36 )
   0004612/2023 0005920/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.240,36
         Total R$ 1.240,36
Total R$ 1.240,36
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 3.031,99 )
   0003070/2023 0003770/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.031,99
         Total R$ 3.031,99
Total R$ 3.031,99
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 263.762,75 )
  08/04/2024000028/2024PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar atraves de veiculos adequados, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Congonhas do Norte/MGVIGENTER$ 116.492,00
  06/03/2023000022/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO EMERGENCIAL,NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI N 8.666/93, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , COM MOTORISTA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 10.813,50
  03/02/2023000010/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE /MGVIGENTER$ 28.416,00
  05/02/2020000007/20202 - Compras e servicosContratacao de servicos de Transporte EscolarTERMINO DE PRAZOR$ 38.544,00
  04/01/2019000008/20192 - Compras e servicosRegistro de Precos para eventual prestacoes de servicos de mecanicos de veiculos leves e pesados no municipio, para atender as necessidades da Diretoria Municipal de Obras e Transporte.TERMINO DE PRAZOR$ 456,00
  23/02/2018000011/20182 - Compras e servicosCONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 69.041,25
        Total R$ 263.762,75
Total R$ 263.762,75
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