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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 88.149,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2018 ( Total -R$ 0,72 )
   0000694/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.587 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PBF E CAD-UNICO-R$ 0,36
   0000694/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.587 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PBF E CAD-UNICO-R$ 0,36
       Total -R$ 0,72
Total -R$ 0,72
 Data: 09/10/2018 ( Total R$ 314,58 )
   0001695/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 203,04
   0001697/2018 Original020 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 111,54
       Total R$ 314,58
Total R$ 314,58
 Data: 08/10/2018 ( Total R$ 766,24 )
   0001688/2018 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 82,44
   0001682/2018 Original020 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 28,80
   0001681/2018 Original020 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 655,00
       Total R$ 766,24
Total R$ 766,24
 Data: 05/10/2018 ( Total R$ 417,00 )
   0001678/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 125,10
   0001675/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 83,40
   0001678/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 125,10
   0001675/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 83,40
       Total R$ 417,00
Total R$ 417,00
 Data: 03/10/2018 ( Total R$ 7.679,60 ) (Continua na próxima página)
   0001644/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.237,60
   0001641/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 249,95
   0001640/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 408,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 88.149,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2018 ( Total R$ 2.475,20 )
   0001644/2018 0004941/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.237,60
   0001644/2018 0004941/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.237,60
        Total R$ 2.475,20
Total R$ 2.475,20
 Data: 20/10/2018 ( Total R$ 1.317,70 )
   0001641/2018 0004660/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 249,95
   0001640/2018 0004659/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 408,90
   0001641/2018 0004660/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 249,95
   0001640/2018 0004659/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 408,90
        Total R$ 1.317,70
Total R$ 1.317,70
 Data: 19/10/2018 ( Total R$ 10.954,20 ) (Continua na próxima página)
   0001675/2018 0004675/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 83,40
   0001618/2018 0004669/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 898,68
   0001678/2018 0004668/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 125,10
   0001619/2018 0004662/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 802,24
   0001616/2018 0004661/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 86,40
   0001639/2018 0004658/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 1.943,35
   0001695/2018 0005167/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 203,04
   0001675/2018 0004675/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 83,40
   0001697/2018 0004673/2018 Original020 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 111,54
   0001201/2018 0004672/2018 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 289,88
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 88.149,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 1.797,36 )
   0004669/2018 0006797/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 898,68
   0004669/2018 0006797/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 898,68
         Total R$ 1.797,36
Total R$ 1.797,36
 Data: 19/12/2018 ( Total R$ 203,04 )
   0005167/2018 0006557/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 203,04
         Total R$ 203,04
Total R$ 203,04
 Data: 30/11/2018 ( Total R$ 877,78 )
   0004671/2018 0005979/2018 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 82,44
   0004673/2018 0005978/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 111,54
   0004663/2018 0005977/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 28,80
   0004665/2018 0005976/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 655,00
         Total R$ 877,78
Total R$ 877,78
 Data: 09/11/2018 ( Total R$ 2.475,20 )
   0004941/2018 0005824/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.237,60
   0004941/2018 0005824/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.237,60
         Total R$ 2.475,20
Total R$ 2.475,20
 Data: 31/10/2018 ( Total R$ 1.540,08 )
   0003548/2018 0005436/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 625,10
   0003548/2018 0005436/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 625,10
   0004672/2018 0005424/2018 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 289,88
         Total R$ 1.540,08
Total R$ 1.540,08
 Data: 24/10/2018 ( Total R$ 9.418,32 ) (Continua na próxima página)
   0004660/2018 0005356/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 249,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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