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| Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 2.577.825,76 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 5.356,18 ) |
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0009333/2023
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0003307/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO | 2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUA | R$ 1.381,89 |
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0009332/2023
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0003306/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO | 2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUA | R$ 3.974,29 |
| | | | | | | | Total R$ 5.356,18 Total R$ 5.356,18 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 188,08 ) |
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0009616/2023
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0001349/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 86,25 |
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0009622/2023
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0001348/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 76,54 |
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0009623/2023
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0001347/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 25,29 |
| | | | | | | | Total R$ 188,08 Total R$ 188,08 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 8.260,20 ) (Continua na próxima página) |
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0009615/2023
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0001225/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 212,75 |
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0009560/2023
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0001187/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 040 - SECAO DE ESPORTE E LAZER | 2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER | R$ 457,60 |
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0009606/2023
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0001186/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURA | R$ 80,47 |
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0009585/2023
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0001183/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | R$ 194,31 |
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0009557/2023
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0001181/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO | 2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUA | R$ 722,79 |
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0009588/2023
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0000306/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 546,87 |
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0009584/2023
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0000305/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 1.365,48 |
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0009449/2023
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0000304/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 717,73 |
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0009605/2023
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0000303/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 28,70 |
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0009595/2023
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0000301/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO | 2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAO | R$ 468,80 |
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0009611/2023
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0000300/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO | 2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAO | R$ 23,62 |