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| Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 2.651,57 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 912,99 ) |
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0000031/2019
| Anulacao | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | -R$ 912,99 |
| | | | | | Total -R$ 912,99 Total -R$ 912,99 |
| | Data: 02/01/2019 ( Total R$ 1.000,00 ) |
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0000031/2019
| Original | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | R$ 1.000,00 |
| | | | | | Total R$ 1.000,00 Total R$ 1.000,00 |
| | Data: 10/12/2018 ( Total R$ 24,79 ) |
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0000030/2018
| Reforco | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | R$ 24,79 |
| | | | | | Total R$ 24,79 Total R$ 24,79 |
| | Data: 07/12/2018 ( Total R$ 25,90 ) |
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0000030/2018
| Reforco | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | R$ 25,90 |
| | | | | | Total R$ 25,90 Total R$ 25,90 |
| | Data: 19/11/2018 ( Total R$ 30,00 ) |
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0000030/2018
| Reforco | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | R$ 30,00 |
| | | | | | Total R$ 30,00 Total R$ 30,00 |
| | Data: 08/10/2018 ( Total R$ 12,96 ) |
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0000030/2018
| Reforco | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | R$ 12,96 |
| | | | | | Total R$ 12,96 Total R$ 12,96 |
| | Data: 01/10/2018 ( Total R$ 12,96 ) |
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0000030/2018
| Reforco | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | R$ 12,96 |
| | | | | | Total R$ 12,96 Total R$ 12,96 |
| | Data: 24/09/2018 ( Total -R$ 400,00 ) |
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0000370/2018
| Anulacao | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.468 - MANUTENCAO DA TELEFON. MOVEL P/ SERVICOS DE SAUDE | -R$ 100,00 |
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0000371/2018
| Anulacao | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAO | -R$ 100,00 |
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0000370/2018
| Anulacao | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.468 - MANUTENCAO DA TELEFON. MOVEL P/ SERVICOS DE SAUDE | -R$ 100,00 |
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0000371/2018
| Anulacao | 020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR | 2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAO | -R$ 100,00 |
| | | | | | Total -R$ 400,00 Total -R$ 400,00 |