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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 61.356,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2018 ( Total -R$ 11.175,12 )
   0000552/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 781,34
   0000553/2018 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAO-R$ 1.325,30
   0000551/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 990,36
   0000552/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 781,34
   0000554/2018 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 723,78
   0000557/2018 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 4.257,34
   0000553/2018 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAO-R$ 1.325,30
   0000551/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 990,36
       Total -R$ 11.175,12
Total -R$ 11.175,12
 Data: 05/03/2018 ( Total R$ 22.947,98 ) (Continua na próxima página)
   0000556/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.850,16
   0000555/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.945,91
   0000553/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 1.325,30
   0000552/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 781,34
   0000551/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 990,36
   0000557/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 4.257,34
   0000556/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.850,16
   0000555/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.945,91
   0000554/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 723,78
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 61.356,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2018 ( Total R$ 10.918,44 )
   0000556/2018 0001082/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.850,16
   0000398/2018 0001081/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 207,70
   0000555/2018 0001079/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.945,91
   0000556/2018 0001082/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.850,16
   0000398/2018 0001081/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 207,70
   0000549/2018 0001080/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 910,90
   0000555/2018 0001079/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.945,91
        Total R$ 10.918,44
Total R$ 10.918,44
 Data: 23/03/2018 ( Total R$ 1.269,82 )
   0000550/2018 0001035/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 1.269,82
        Total R$ 1.269,82
Total R$ 1.269,82
 Data: 09/01/2018 ( Total R$ 11.941,79 )
   0001795/2017 0000036/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. CONVENIOS E TRANSFERENCIASR$ 5.811,41
   0001822/2017 0000035/2018 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. CONVENIOS E TRANSFERENCIASR$ 6.130,38
        Total R$ 11.941,79
Total R$ 11.941,79
 Data: 19/12/2017 ( Total R$ 3.369,98 )
   0001750/2017 0004834/2017 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 1.684,99
   0001750/2017 0004834/2017 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 1.684,99
        Total R$ 3.369,98
Total R$ 3.369,98
 Data: 12/12/2017 ( Total R$ 2.280,08 )
   0001742/2017 0004844/2017 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES PRIMARIAS AMBULATORIAL - BLOCO I - ATENCAO BASICAR$ 1.140,04
   0001742/2017 0004844/2017 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES PRIMARIAS AMBULATORIAL - BLOCO I - ATENCAO BASICAR$ 1.140,04
        Total R$ 2.280,08
Total R$ 2.280,08
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 61.356,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/05/2018 ( Total R$ 9.592,14 )
   0001079/2018 0002162/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.945,91
   0001082/2018 0002161/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.850,16
   0001079/2018 0002162/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.945,91
   0001082/2018 0002161/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.850,16
         Total R$ 9.592,14
Total R$ 9.592,14
 Data: 26/04/2018 ( Total R$ 415,40 )
   0001081/2018 0001711/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 207,70
   0001081/2018 0001711/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 207,70
         Total R$ 415,40
Total R$ 415,40
 Data: 06/04/2018 ( Total R$ 2.180,72 )
   0001035/2018 0001306/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 1.269,82
   0001080/2018 0001305/2018 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 910,90
         Total R$ 2.180,72
Total R$ 2.180,72
 Data: 11/01/2018 ( Total R$ 11.941,79 )
   0000036/2018 0000039/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. CONVENIOS E TRANSFERENCIASR$ 5.811,41
   0000035/2018 0000038/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. CONVENIOS E TRANSFERENCIASR$ 6.130,38
         Total R$ 11.941,79
Total R$ 11.941,79
 Data: 27/12/2017 ( Total R$ 5.706,95 ) (Continua na próxima página)
   0004844/2017 0005607/2017 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES PRIMARIAS AMBULATORIAL - BLOCO I - ATENCAO BASICAR$ 1.140,04
   0004834/2017 0005571/2017 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 1.684,99
   0004844/2017 0005607/2017 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES PRIMARIAS AMBULATORIAL - BLOCO I - ATENCAO BASICAR$ 1.140,04
   0004394/2017 0005669/2017 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SANEAMENTO BASICO URBANOR$ 56,89
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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