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Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG
Atualizado em: 16/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/04/2025 0000412/20250001765/2025VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERRO, NA DATA DE 16/03/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS/EXAMES AGENDADOS NO HOSPITAL CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA. VEICULO PLACA QXP8D50.RENATO ALVES DE MIRANDA***.261.556-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/2025 0000541/20250001778/2025VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL,NA DATA DO DIA 08/04/25 PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DO DEPUTADO ESTADUAL BETINHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.FABRICIO APARECIDO OTONI***.026.976-**R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000032/20240001613/20250001731/2025REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS PELO PROFISSIONAL MAYCOW GODINHO LIMA FRANCA RELACIONADO PARA O MES DE MARCO DE 2025, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 171, DE 09/05/2023, QUE AUTORIZA A TRANSPOSICAO/TRANSFERENCIA DO RECURSO DA RESOLUCAO 7553/2021. CONTA 35888-6GLF SERVICOS MEDICOS LTDA55.579.272/0001-80R$ 22.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/2025 0000420/20250001730/2025VALOR REFERENTE A HORAS TRABALHADAS DOS TRATORES AGRICOLAS DA AMME QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO POR MEIO DE COOPERACAO TECNICA DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL.CORESPONDENTE A MARCO DE 2025.AMME- ASS. DOS MUN. DA MICRO REGIAO MED. ESPINHACO19.704.543/0001-18R$ 31.064,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/2025 0000743/20250001786/2025VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO DO MATO DENTRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SENAI, NOS DIAS 07/04, 08/04, 09/04 E 10/04.VEICULO PLACA ECT2C02.JOSE DE JESUS SILVA: MOTORISTA***.423.546-**R$ 180,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/2025 0001221/20250001785/2025VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO DO MATO DENTRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SENAI, NOS DIAS 07/04, 08/04, 09/04, 10/04 E 11/04. VEICULO PLACA HMN9947.GILCIMAR DOS SANTOS FERREIRA***.823.096-**R$ 225,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/2025 0002649/20250001774/2025VALOR REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA, NA DATA DE 10/04/2024, PARA PARTICIPAR E LEVAR O CHEFE DE SECAO DE ESPORTE NA REUNIAO TECNICA DO JEMG 2025(JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NA SEDE DA ETAPA MICRORREGIONAL EM 2025.CARLOS EDUARDO DE LIMA***.594.516-**R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/2025 0002648/20250001773/2025VALOR REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA, NA DATA DE 10/04/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO JEMG 2025(JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NA SEDE DA ETAPA MICRORREGIONAL EM 2025.PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA***.931.786-**R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/20250000004/20240000584/20250001746/2025LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025.M & E ALUGUEL DE CARROS LTDA17.328.595/0001-01R$ 6.100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/20250000007/20250001476/20250001732/2025AQUISICAO REQUISICAO REFERENTE AO VALOR DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO VEICULO MARCOPOLO VOLAREV6ESC PLACA HMN-9946 UNID. DE FATURAMENTO EDUCACAO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº059/2025SMARTSE SISTEMA INTELIGENTES LTDA50.059.692/0001-11R$ 6.840,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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