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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS( VAN PLACA RVO-0A01), SEM MOTORISTA,EM CARATER PERMANENTE,EM REGIME MENSALISTA,COM QUILOMETRAGEM LIVRE EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE. REFERENTE AO MES DE MARCO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN	Veiculo para transporte de passageiros tipo van, ano de fabricacao nao inferior a 2019, cor branca, diesel, capacidade para no minimo 15 (quinze) pessoas, ar condicionado com duto central, direcao hidraulica, teto alto, vidros eletricos, trava eletrica, retrovisores externos eletricos, air bag para o motorista, freiosABS, com tracao traseira, motorizacao de no minimo 2.100 cm³ com 125 CV de potencia e equipamentos de uso obrigatorio	1,0000	R$ 9.225,00	R$ 9.225,00
					Total Geral R$ 9.225,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2024	0001922/2024	Original	005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO	R$ 9.225,00
				Total Geral R$ 9.225,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2024	0001922/2024	0002799/2024	Original	Orcamentario	005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO	R$ 9.225,00
						Total Geral R$ 9.225,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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