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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 16.915,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0001221/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0001107/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0000785/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0000761/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 180,00 )
   0005778/2024 Reforco005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 180,00
       Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 45,00 )
   0005778/2024 Reforco005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 900,00 )
   0005778/2024 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 45,00 )
   0004133/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 160,00 )
   0004032/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 160,00
       Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 45,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 8.670,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 225,00 )
   0001221/2025 0001785/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
        Total R$ 225,00
Total R$ 225,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 225,00 )
   0001221/2025 0001673/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
        Total R$ 225,00
Total R$ 225,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 225,00 )
   0001221/2025 0001784/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
        Total R$ 225,00
Total R$ 225,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0001221/2025 0001428/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 180,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 225,00 )
   0001221/2025 0001168/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
        Total R$ 225,00
Total R$ 225,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0001221/2025 0001165/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 90,00
        Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 225,00 )
   0001221/2025 0000745/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
        Total R$ 225,00
Total R$ 225,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0001221/2025 0000742/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 180,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0001221/2025 0000594/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 180,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 45,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 7.655,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0001428/2025 0002246/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 180,00
         Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 225,00 )
   0001168/2025 0002060/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
         Total R$ 225,00
Total R$ 225,00
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0001165/2025 0001914/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 90,00
         Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 405,00 )
   0000745/2025 0001551/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
   0000742/2025 0001550/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 180,00
         Total R$ 405,00
Total R$ 405,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0000594/2025 0001274/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 180,00
         Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0000522/2025 0001155/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 45,00
         Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0000134/2025 0001042/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 45,00
   0000124/2025 0001041/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 45,00
         Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 1.125,00 ) (Continua na próxima página)
   0008551/2024 0012153/2024 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 315,00
   0008827/2024 0012152/2024 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 225,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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