PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.304.708,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 13.674,10 )
   0001907/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 1.084,80
   0001904/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.972,12
   0001903/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 3.093,94
   0001901/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.151,10
   0001899/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 3.153,29
   0001896/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 584,14
   0001888/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 299,17
   0001884/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.335,54
       Total R$ 13.674,10
Total R$ 13.674,10
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 9.370,35 )
   0001585/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 959,48
   0001581/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 439,48
   0001580/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 211,80
   0001564/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.377,43
   0001559/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.232,75
   0001557/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.437,41
   0001553/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.712,00
       Total R$ 9.370,35
Total R$ 9.370,35
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 7.574,21 ) (Continua na próxima página)
   0001333/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 897,92
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.329.607,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 299,17 )
   0001888/2025 0001607/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 299,17
        Total R$ 299,17
Total R$ 299,17
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 13.374,93 )
   0001907/2025 0001626/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 1.084,80
   0001904/2025 0001623/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.972,12
   0001903/2025 0001622/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 3.093,94
   0001901/2025 0001620/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.151,10
   0001896/2025 0001616/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 584,14
   0001884/2025 0001603/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.335,54
   0001899/2025 0001590/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 3.153,29
        Total R$ 13.374,93
Total R$ 13.374,93
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 9.370,35 )
   0001581/2025 0001372/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 439,48
   0001580/2025 0001371/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 211,80
   0001585/2025 0001358/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 959,48
   0001564/2025 0001195/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.377,43
   0001559/2025 0001190/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.232,75
   0001557/2025 0001189/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.437,41
   0001553/2025 0001185/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.712,00
        Total R$ 9.370,35
Total R$ 9.370,35
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 4.029,38 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.283.624,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 840,83 )
   0000683/2025 0002033/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 840,83
         Total R$ 840,83
Total R$ 840,83
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.018,70 )
   0000505/2025 0001623/2025 OriginalOrcamentario010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 901,28
   0000630/2025 0001622/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 623,50
   0000642/2025 0001621/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 623,50
   0000267/2025 0001620/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 173,06
   0000259/2025 0001618/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.200,93
   0000258/2025 0001617/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 249,40
   0000241/2025 0001616/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 1.247,03
         Total R$ 5.018,70
Total R$ 5.018,70
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 2.442,11 )
   0006492/2024 0001020/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.664,61
   0000062/2025 0001002/2025 OriginalOrcamentario010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 535,94
   0000061/2025 0001001/2025 OriginalOrcamentario010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 241,56
         Total R$ 2.442,11
Total R$ 2.442,11
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.375,04 )
   0009288/2024 0000544/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 218,89
   0009237/2024 0000543/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 636,28
   0007707/2024 0000542/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 519,87
         Total R$ 1.375,04
Total R$ 1.375,04
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 14.552,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.579.923,11 )
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023001026/2023 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 834.000,00
  08/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 723.895,14
  21/01/2021000005/20212 - Compras e servicosRegistro de precos de Combustivel Automotivo para atender a Frota Municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 29.206,51
  23/01/2019000010/20192 - Compras e servicosContracao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo para a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 379.000,00
  26/02/2018000012/20182 - Compras e servicosAquisicao de combustivel Diesel comum para veiculos da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 383.900,00
        Total R$ 3.579.923,11
Total R$ 3.579.923,11
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS