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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 5.948.814,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 629,99 )
   0001906/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 629,99
       Total R$ 629,99
Total R$ 629,99
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 38.593,44 ) (Continua na próxima página)
   0001917/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.858 - Primeira Infancia no SUAS - Crianca felizR$ 239,40
   0001916/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.053,11
   0001915/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.194,16
   0001914/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 4.658,54
   0001913/2025 Original003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 759,81
   0001912/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 291,43
   0001911/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 629,89
   0001909/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.302,48
   0001908/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 596,68
   0001905/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.164,55
   0001902/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.143 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINSR$ 32,28
   0001900/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 367,90
   0001898/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.088,85
   0001897/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 807,15
   0001895/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.595,49
   0001894/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 857,61
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 5.992.174,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 30.222,02 ) (Continua na próxima página)
   0001584/2025 0001375/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 536,74
   0001583/2025 0001374/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 430,00
   0001582/2025 0001373/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 764,24
   0001579/2025 0001370/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.763,84
   0001578/2025 0001369/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 973,04
   0001577/2025 0001368/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURAR$ 700,67
   0001576/2025 0001367/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURAR$ 782,57
   0001575/2025 0001366/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 275,47
   0001574/2025 0001365/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 94,99
   0001573/2025 0001364/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 584,76
   0001572/2025 0001363/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.438,93
   0001571/2025 0001362/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 289,05
   0001570/2025 0001361/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 881,27
   0001569/2025 0001360/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 499,97
   0001568/2025 0001359/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 948,86
   0001567/2025 0001357/2025 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 203,27
   0001558/2025 0001196/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.020,51
   0001563/2025 0001194/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 463,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 5.875.973,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 17.369,33 ) (Continua na próxima página)
   0000672/2025 0002106/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 187,42
   0000678/2025 0002105/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 354,49
   0000676/2025 0002104/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 143,80
   0000677/2025 0002103/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 351,99
   0000641/2025 0002102/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 128,94
   0000673/2025 0002101/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 201,06
   0000658/2025 0002100/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.312,15
   0000648/2025 0002099/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 267,07
   0000646/2025 0002098/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 239,16
   0000645/2025 0002097/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 212,43
   0000644/2025 0002096/2025 OriginalOrcamentario004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.494 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 274,61
   0000651/2025 0002095/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 193,96
   0000864/2025 0002094/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 287,22
   0000868/2025 0002093/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 308,51
   0000870/2025 0002092/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 661,84
   0000861/2025 0002091/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 478,27
   0000867/2025 0002090/2025 OriginalOrcamentario004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.494 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 317,48
   0000859/2025 0002089/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 581,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 6.549.257,82 )
  17/08/2024000105/20242 - Compras e servicosREGISTROS DE PRECOS PARA A FATURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DE SERVICO DA PREFEITURA,CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ESVIGENTER$ 1.049.318,23
  01/08/2023000062/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA COMPRA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE/ MG, CONFORME ESPECIFICACOES DO MEMORANDO DE REQUISICOES DA DITERMINO DE PRAZOR$ 82.950,00
  16/05/2023000039/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 767.335,16
  16/05/2023000039/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 604.400,00
  21/01/2021000006/20212 - Compras e servicosRegistro de precos de Combustivel Automotivo para atender a Frota MunicipalTERMINO DE PRAZOR$ 103.910,43
  23/01/2019000011/20192 - Compras e servicosContracao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo para a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 1.267.340,00
  02/01/2018000001/20182 - Compras e servicosContratacao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo, para abastecer a frota municipal para o exercicio de 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 1.221.597,00
  13/01/2017000002/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,TIPO OLEO DIESEL S10 FILTRADO,GASOLINA E ALCOOL,DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE.TERMINO DE PRAZOR$ 1.452.407,00
        Total R$ 6.549.257,82
Total R$ 6.549.257,82
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