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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 4.427.712,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 6.376,00 )
   0004003/2024 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO-R$ 6.376,00
       Total -R$ 6.376,00
Total -R$ 6.376,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 603,76 )
   0006497/2024 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 148,81
   0006496/2024 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 454,95
       Total R$ 603,76
Total R$ 603,76
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 22.651,40 )
   0006444/2024 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 9.400,64
   0006445/2024 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.070,00
   0006445/2024 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 1.780,00
   0006444/2024 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 9.400,76
       Total R$ 22.651,40
Total R$ 22.651,40
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 4.333,00 )
   0006421/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 720,00
   0006420/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 3.613,00
       Total R$ 4.333,00
Total R$ 4.333,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 2.843,00 )
   0006406/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.843,00
       Total R$ 2.843,00
Total R$ 2.843,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 19.463,00 ) (Continua na próxima página)
   0006385/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.655,00
   0006387/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.585,00
   0006386/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 850,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.556.763,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 17.204,40 )
   0006421/2024 0009788/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 720,00
   0006444/2024 0009787/2024 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 9.400,64
   0004489/2024 0009786/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 6.480,00
   0006497/2024 0009785/2024 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 148,81
   0006496/2024 0009784/2024 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 454,95
        Total R$ 17.204,40
Total R$ 17.204,40
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 3.613,00 )
   0006420/2024 0009603/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 3.613,00
        Total R$ 3.613,00
Total R$ 3.613,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 5.003,00 )
   0006445/2024 0009757/2024 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.070,00
   0006003/2024 0009756/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 795,00
   0006351/2024 0009755/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 550,00
   0006350/2024 0009754/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.588,00
        Total R$ 5.003,00
Total R$ 5.003,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 1.824,00 )
   0005970/2024 0009420/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.824,00
        Total R$ 1.824,00
Total R$ 1.824,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.655,00 )
   0006385/2024 0009217/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.655,00
        Total R$ 2.655,00
Total R$ 2.655,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 31.901,92 ) (Continua na próxima página)
   0006348/2024 0009445/2024 Original003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.508 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTESR$ 2.788,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.605.868,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 2.305,86 )
   0008995/2024 0001146/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 2.305,86
         Total R$ 2.305,86
Total R$ 2.305,86
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 6.000,48 )
   0009786/2024 0001004/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 6.000,48
         Total R$ 6.000,48
Total R$ 6.000,48
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 1.817,46 )
   0009757/2024 0000414/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 1.817,46
         Total R$ 1.817,46
Total R$ 1.817,46
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 12.045,30 )
   0009756/2024 0000547/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 736,17
   0009754/2024 0000546/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.451,43
   0009755/2024 0000545/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 502,70
   0009787/2024 0000541/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 8.592,18
   0009788/2024 0000087/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 632,16
   0009785/2024 0000086/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 130,66
         Total R$ 12.045,30
Total R$ 12.045,30
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 415,82 )
   0009784/2024 0000108/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 415,82
         Total R$ 415,82
Total R$ 415,82
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 107.177,08 ) (Continua na próxima página)
   0009217/2024 0012184/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.458,53
   0009437/2024 0012183/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 711,17
   0009420/2024 0012182/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.689,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.850.000,00 )
  18/10/2023000089/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIALMENTE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS E DAS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA, DE FORMA CONTINUADA COM O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ATERMINO DE PRAZOR$ 1.500.000,00
  28/09/2022000050/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO COM DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA FROTA E ADMINISTRACAO DE DESPESAS PARA A AQUISICAO DE PRODUTTERMINO DE PRAZOR$ 750.000,00
  04/03/2022000006/20222 - Compras e servicosADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM ACESSO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU LOGIN COM SENHA/REDE,VIA INTERNET,ATERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
  12/04/2021000036/20212 - Compras e servicosADESAO A ATA REGISRO DE PRECO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INNTEGRADO,COM ACESSO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU LOGIN COM SENHA/REDE,VIA INTERNET,ATRTERMINO DE PRAZOR$ 1.100.000,00
        Total R$ 3.850.000,00
Total R$ 3.850.000,00
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