PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 292.465,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 5.516,16 )
   0008289/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.516,16
       Total R$ 5.516,16
Total R$ 5.516,16
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 8.062,08 )
   0007822/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.062,08
       Total R$ 8.062,08
Total R$ 8.062,08
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 7.637,76 )
   0007203/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.637,76
       Total R$ 7.637,76
Total R$ 7.637,76
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 9.335,04 )
   0006373/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.335,04
       Total R$ 9.335,04
Total R$ 9.335,04
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 8.486,40 )
   0005835/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.486,40
       Total R$ 8.486,40
Total R$ 8.486,40
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 5.516,16 )
   0004878/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.516,16
       Total R$ 5.516,16
Total R$ 5.516,16
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 8.465,60 )
   0004228/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.465,60
       Total R$ 8.465,60
Total R$ 8.465,60
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 9.243,52 )
   0003011/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.243,52
       Total R$ 9.243,52
Total R$ 9.243,52
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 7.983,04 )
   0002174/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.983,04
       Total R$ 7.983,04
Total R$ 7.983,04
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 7.562,88 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 292.502,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 5.516,16 )
   0008289/2025 0009352/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.516,16
        Total R$ 5.516,16
Total R$ 5.516,16
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 8.062,08 )
   0007822/2025 0009038/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.062,08
        Total R$ 8.062,08
Total R$ 8.062,08
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 7.637,76 )
   0007203/2025 0007836/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.637,76
        Total R$ 7.637,76
Total R$ 7.637,76
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 8.486,40 )
   0005835/2025 0007047/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.486,40
        Total R$ 8.486,40
Total R$ 8.486,40
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 9.335,04 )
   0006373/2025 0006800/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.335,04
        Total R$ 9.335,04
Total R$ 9.335,04
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 5.516,16 )
   0004878/2025 0004597/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.516,16
        Total R$ 5.516,16
Total R$ 5.516,16
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 8.465,60 )
   0004228/2025 0004368/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.465,60
        Total R$ 8.465,60
Total R$ 8.465,60
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 9.243,52 )
   0003011/2025 0003261/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.243,52
        Total R$ 9.243,52
Total R$ 9.243,52
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 7.983,04 )
   0002174/2025 0002323/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.983,04
        Total R$ 7.983,04
Total R$ 7.983,04
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 7.562,88 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 290.041,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2025 ( Total R$ 5.516,16 )
   0009352/2025 0012252/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.516,16
         Total R$ 5.516,16
Total R$ 5.516,16
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 8.062,08 )
   0009038/2025 0012004/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.062,08
         Total R$ 8.062,08
Total R$ 8.062,08
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 7.637,76 )
   0007836/2025 0009783/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.637,76
         Total R$ 7.637,76
Total R$ 7.637,76
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 8.486,40 )
   0007047/2025 0008859/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.486,40
         Total R$ 8.486,40
Total R$ 8.486,40
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 9.335,04 )
   0006800/2025 0008590/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.335,04
         Total R$ 9.335,04
Total R$ 9.335,04
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 5.516,16 )
   0004597/2025 0005950/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.516,16
         Total R$ 5.516,16
Total R$ 5.516,16
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 8.465,60 )
   0004368/2025 0005356/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.465,60
         Total R$ 8.465,60
Total R$ 8.465,60
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 9.243,52 )
   0003261/2025 0004286/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.243,52
         Total R$ 9.243,52
Total R$ 9.243,52
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 7.983,04 )
   0002323/2025 0003090/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.983,04
         Total R$ 7.983,04
Total R$ 7.983,04
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 7.562,88 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 130.390,00 )
  03/02/2023000007/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE /MGVIGENTER$ 74.740,00
  29/06/2022000032/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VAICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE.TERMINO DE PRAZOR$ 55.650,00
        Total R$ 130.390,00
Total R$ 130.390,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS