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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 582.975,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 5.186,00 )
   0002651/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 3.056,40
   0002650/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 733,60
   0002645/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 1.048,00
   0002642/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 348,00
       Total R$ 5.186,00
Total R$ 5.186,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0002320/2024 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEM-R$ 5.088,00
   0006626/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 5.088,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 8.062,00 )
   0006039/2024 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE1.629 - Const./Ampliacao Predios/Mirantes/Portal de acesso P/ Turismo MunicipalR$ 1.076,40
   0006033/2024 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE1.629 - Const./Ampliacao Predios/Mirantes/Portal de acesso P/ Turismo MunicipalR$ 6.985,60
       Total R$ 8.062,00
Total R$ 8.062,00
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 179,00 )
   0005866/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 179,00
       Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
   0005810/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.035,00
   0005809/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 2.415,00
       Total R$ 3.450,00
Total R$ 3.450,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 420,50 )
   0005107/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 360,50
   0005106/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 60,00
       Total R$ 420,50
Total R$ 420,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 544.562,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 5.116,85 )
   0000826/2025 0001449/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 5.116,85
        Total R$ 5.116,85
Total R$ 5.116,85
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0002320/2024 0007831/2024 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEM-R$ 5.088,00
   0006626/2024 0010148/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 5.088,00
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 9.580,00 )
   0004316/2024 0009759/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.790,00
   0004316/2024 0009758/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.790,00
        Total R$ 9.580,00
Total R$ 9.580,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
   0005810/2024 0009602/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.035,00
   0005809/2024 0009601/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 2.415,00
        Total R$ 3.450,00
Total R$ 3.450,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 8.241,00 )
   0006039/2024 0009183/2024 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE1.629 - Const./Ampliacao Predios/Mirantes/Portal de acesso P/ Turismo MunicipalR$ 1.076,40
   0006033/2024 0009182/2024 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE1.629 - Const./Ampliacao Predios/Mirantes/Portal de acesso P/ Turismo MunicipalR$ 6.985,60
   0005905/2024 0009157/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 179,00
        Total R$ 8.241,00
Total R$ 8.241,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 420,50 )
   0005107/2024 0008694/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 360,50
   0005106/2024 0008693/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 60,00
        Total R$ 420,50
Total R$ 420,50
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 5.337,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 554.377,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 9.906,85 )
   0001465/2025 0002289/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.790,00
   0001449/2025 0002288/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 5.116,85
         Total R$ 9.906,85
Total R$ 9.906,85
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 5.088,00 )
   0010148/2024 0000998/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 5.088,00
         Total R$ 5.088,00
Total R$ 5.088,00
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 8.609,90 )
   0009203/2024 0000126/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.144 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 269,90
   0009204/2024 0000125/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.144 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 278,00
   0009182/2024 0000121/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE1.629 - Const./Ampliacao Predios/Mirantes/Portal de acesso P/ Turismo MunicipalR$ 6.985,60
   0009183/2024 0000120/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE1.629 - Const./Ampliacao Predios/Mirantes/Portal de acesso P/ Turismo MunicipalR$ 1.076,40
         Total R$ 8.609,90
Total R$ 8.609,90
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 9.580,00 )
   0009759/2024 0000116/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.790,00
   0009758/2024 0000115/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.790,00
         Total R$ 9.580,00
Total R$ 9.580,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 4.049,50 )
   0008693/2024 0012087/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 60,00
   0009157/2024 0012086/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 179,00
   0009602/2024 0011985/2024 OriginalOrcamentario003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.035,00
   0009601/2024 0011984/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 2.415,00
   0008694/2024 0011919/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 360,50
         Total R$ 4.049,50
Total R$ 4.049,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.373.419,31 )
  30/01/2025000011/20252 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA EVENTUAL LOCACAO DE VEICULOS EM ATEMDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTEVIGENTER$ 141.579,88
  30/01/2025000011/20253 - LocacaoREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA EVENTUAL LOCACAO DE VEICULOS EM ATEMDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTEVIGENTER$ 146.369,88
  07/01/2025000007/20252 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONGONHAS DO NORTEVIGENTER$ 917.102,65
  19/11/2024000126/20242 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCIAL DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO GERAL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE CONGONHAS DO NORTE/ MG EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVIGENTER$ 38.686,00
  19/11/2024000127/20242 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MADEIRAS PORTAS JANELAS E TABUAS E ATENDENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CONGONHAS DO NORTEVIGENTER$ 110.207,90
  18/06/2024000061/20242 - Compras e servicosRegistro de precos para futura e eventual aquisicao de Utensilios de Copa e Cozinha e Material de Limpeza para atendimento as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, demandado pelo Gabinete do Prefeito.RESCISAOR$ 19.473,00
        Total R$ 1.373.419,31
Total R$ 1.373.419,31
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