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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 365.471,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 4.006,08 )
   0008302/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.006,08
       Total R$ 4.006,08
Total R$ 4.006,08
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 5.855,04 )
   0007821/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.855,04
       Total R$ 5.855,04
Total R$ 5.855,04
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 5.546,88 )
   0007202/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.546,88
       Total R$ 5.546,88
Total R$ 5.546,88
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 6.779,52 )
   0006372/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.779,52
       Total R$ 6.779,52
Total R$ 6.779,52
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 6.163,20 )
   0005834/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.163,20
       Total R$ 6.163,20
Total R$ 6.163,20
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 4.006,08 )
   0004882/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.006,08
       Total R$ 4.006,08
Total R$ 4.006,08
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 5.970,60 )
   0004227/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.970,60
       Total R$ 5.970,60
Total R$ 5.970,60
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 5.662,44 )
   0003010/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.662,44
       Total R$ 5.662,44
Total R$ 5.662,44
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 5.123,16 )
   0002175/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.123,16
       Total R$ 5.123,16
Total R$ 5.123,16
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 4.853,52 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 366.429,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 4.006,08 )
   0008302/2025 0009476/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.006,08
        Total R$ 4.006,08
Total R$ 4.006,08
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 5.855,04 )
   0007821/2025 0009037/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.855,04
        Total R$ 5.855,04
Total R$ 5.855,04
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 5.546,88 )
   0007202/2025 0008086/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.546,88
        Total R$ 5.546,88
Total R$ 5.546,88
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 6.779,52 )
   0006372/2025 0007048/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.779,52
        Total R$ 6.779,52
Total R$ 6.779,52
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 6.163,20 )
   0005834/2025 0005921/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.163,20
        Total R$ 6.163,20
Total R$ 6.163,20
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 4.006,08 )
   0004882/2025 0004596/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.006,08
        Total R$ 4.006,08
Total R$ 4.006,08
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 5.970,60 )
   0004227/2025 0004369/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.970,60
        Total R$ 5.970,60
Total R$ 5.970,60
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 5.662,44 )
   0003010/2025 0003258/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.662,44
        Total R$ 5.662,44
Total R$ 5.662,44
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.123,16 )
   0002175/2025 0002327/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.123,16
        Total R$ 5.123,16
Total R$ 5.123,16
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 4.853,52 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 364.650,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 4.006,08 )
   0009476/2025 0012084/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.006,08
         Total R$ 4.006,08
Total R$ 4.006,08
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 5.855,04 )
   0009037/2025 0012005/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.855,04
         Total R$ 5.855,04
Total R$ 5.855,04
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 5.546,88 )
   0008086/2025 0010487/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.546,88
         Total R$ 5.546,88
Total R$ 5.546,88
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 6.779,52 )
   0007048/2025 0008858/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.779,52
         Total R$ 6.779,52
Total R$ 6.779,52
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 6.163,20 )
   0005921/2025 0007830/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.163,20
         Total R$ 6.163,20
Total R$ 6.163,20
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 4.006,08 )
   0004596/2025 0005951/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.006,08
         Total R$ 4.006,08
Total R$ 4.006,08
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 5.970,60 )
   0004369/2025 0005355/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.970,60
         Total R$ 5.970,60
Total R$ 5.970,60
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 5.662,44 )
   0003258/2025 0004287/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.662,44
         Total R$ 5.662,44
Total R$ 5.662,44
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 5.123,16 )
   0002327/2025 0003089/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.123,16
         Total R$ 5.123,16
Total R$ 5.123,16
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 4.853,52 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 116.648,00 )
  03/02/2023000008/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE /MGVIGENTER$ 47.880,00
  29/06/2022000031/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VAICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE.TERMINO DE PRAZOR$ 16.000,00
  05/02/2020000006/20202 - Compras e servicosContratacao de servicos de Transporte EscolarTERMINO DE PRAZOR$ 35.920,00
  17/11/2017000042/20172 - Compras e servicosContratacao de servicos de transporte escolarTERMINO DE PRAZOR$ 16.848,00
        Total R$ 116.648,00
Total R$ 116.648,00
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