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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 800.427,38 ) (Continua na próxima página)
	Data: 17/12/2025 ( Total R$ 30.554,17 )
	0008293/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 6.048,00
	0008292/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.302,56
	0008291/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 13.657,80
	0008290/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 8.545,81
					Total R$ 30.554,17 Total R$ 30.554,17
	Data: 01/12/2025 ( Total R$ 45.392,71 )
	0007825/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 29.537,40
	0007824/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 12.490,03
	0007823/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.365,28
					Total R$ 45.392,71 Total R$ 45.392,71
	Data: 03/11/2025 ( Total R$ 43.003,62 )
	0007199/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 27.982,80
	0007198/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.832,66
	0007197/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.188,16
					Total R$ 43.003,62 Total R$ 43.003,62
	Data: 30/09/2025 ( Total R$ 52.559,98 )
	0006371/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 34.201,20
	0006370/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 14.462,14
	0006369/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.896,64
					Total R$ 52.559,98 Total R$ 52.559,98
	Data: 29/08/2025 ( Total R$ 48.285,80 ) (Continua na próxima página)
	0005838/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.542,40
					Total Geral R$ 800.427,38

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 805.467,38 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/12/2025 ( Total R$ 30.554,17 )
	0008293/2025	0009157/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 6.048,00
	0008292/2025	0009156/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.302,56
	0008291/2025	0009155/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 13.657,80
	0008290/2025	0009154/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 8.545,81
						Total R$ 30.554,17 Total R$ 30.554,17
	Data: 01/12/2025 ( Total R$ 45.392,71 )
	0007825/2025	0008485/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 29.537,40
	0007824/2025	0008484/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 12.490,03
	0007823/2025	0008482/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.365,28
						Total R$ 45.392,71 Total R$ 45.392,71
	Data: 03/11/2025 ( Total R$ 43.003,62 )
	0007197/2025	0007630/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.188,16
	0007198/2025	0007600/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.832,66
	0007199/2025	0007599/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 27.982,80
						Total R$ 43.003,62 Total R$ 43.003,62
	Data: 07/10/2025 ( Total R$ 3.896,64 )
	0006369/2025	0006780/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.896,64
						Total R$ 3.896,64 Total R$ 3.896,64
	Data: 01/10/2025 ( Total R$ 48.663,34 )
	0006370/2025	0006681/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 14.462,14
	0006371/2025	0006680/2025	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 34.201,20
						Total R$ 48.663,34 Total R$ 48.663,34
	Data: 02/09/2025 ( Total R$ 48.285,80 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 805.467,38

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 798.901,15 ) (Continua na próxima página)
	Data: 24/12/2025 ( Total R$ 30.554,17 )
	0009154/2025	0011552/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 8.545,81
	0009155/2025	0011551/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 13.657,80
	0009156/2025	0011550/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.302,56
	0009157/2025	0011548/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 6.048,00
							Total R$ 30.554,17 Total R$ 30.554,17
	Data: 05/12/2025 ( Total R$ 45.392,71 )
	0008485/2025	0010371/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 29.537,40
	0008484/2025	0010370/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 12.490,03
	0008482/2025	0010369/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.365,28
							Total R$ 45.392,71 Total R$ 45.392,71
	Data: 10/11/2025 ( Total R$ 43.003,62 )
	0007600/2025	0009454/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.832,66
	0007599/2025	0009453/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 27.982,80
	0007630/2025	0009452/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.188,16
							Total R$ 43.003,62 Total R$ 43.003,62
	Data: 10/10/2025 ( Total R$ 3.896,64 )
	0006780/2025	0008364/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.896,64
							Total R$ 3.896,64 Total R$ 3.896,64
	Data: 08/10/2025 ( Total R$ 48.663,34 )
	0006680/2025	0008331/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 34.201,20
	0006681/2025	0008330/2025	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 14.462,14
							Total R$ 48.663,34 Total R$ 48.663,34
	Data: 10/09/2025 ( Total R$ 48.285,80 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 798.901,15

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 574.682,75 )
	13/02/2025	000012/2025	2 - Compras e servicos	CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPOSTA PELAS ROTAS EXTREMA , COQUEIRO E URSA VISA ATENDER A AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE	VIGENTE	R$ 310.920,00
	08/04/2024	000028/2024	PRESTACAO DE SERVICOS	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar atraves de veiculos adequados, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Congonhas do Norte/MG	VIGENTE	R$ 116.492,00
	06/03/2023	000022/2023	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO EMERGENCIAL,NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI N 8.666/93, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , COM MOTORISTA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.813,50
	03/02/2023	000010/2023	2 - Compras e servicos	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE /MG	VIGENTE	R$ 28.416,00
	05/02/2020	000007/2020	2 - Compras e servicos	Contratacao de servicos de Transporte Escolar	TERMINO DE PRAZO	R$ 38.544,00
	04/01/2019	000008/2019	2 - Compras e servicos	Registro de Precos para eventual prestacoes de servicos de mecanicos de veiculos leves e pesados no municipio, para atender as necessidades da Diretoria Municipal de Obras e Transporte.	TERMINO DE PRAZO	R$ 456,00
	23/02/2018	000011/2018	2 - Compras e servicos	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	TERMINO DE PRAZO	R$ 69.041,25
						Total R$ 574.682,75 Total R$ 574.682,75
						Total Geral R$ 574.682,75

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