Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 431.561,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 5.800,00 )
   0002623/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 5.390,00
   0002613/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 410,00
       Total R$ 5.800,00
Total R$ 5.800,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 21.682,00 )
   0002101/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 15.682,00
   0002099/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 6.000,00
       Total R$ 21.682,00
Total R$ 21.682,00
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 4.110,00 )
   0002095/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 860,00
   0002098/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 500,00
   0002097/2025 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 1.200,00
   0002096/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.550,00
       Total R$ 4.110,00
Total R$ 4.110,00
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 2.186,00 )
   0002091/2025 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 2.186,00
       Total R$ 2.186,00
Total R$ 2.186,00
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 50.529,77 )
   0002063/2025 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 5.805,00
   0002063/2025 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 5.805,00
   0002058/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 8.475,00
   0002057/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 16.630,77
   0002056/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 13.814,00
       Total R$ 50.529,77
Total R$ 50.529,77
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 250.975,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 6.840,00 )
   0001476/2025 0001732/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.840,00
        Total R$ 6.840,00
Total R$ 6.840,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 97.815,00 )
   0002000/2025 0001739/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.190,00
   0001480/2025 0001738/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 13.860,00
   0001471/2025 0001737/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.772,00
   0001417/2025 0001736/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.230,00
   0001511/2025 0001735/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.480,00
   0001477/2025 0001734/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.600,00
   0002001/2025 0001733/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.985,00
   0001839/2025 0001723/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 220,00
   0001866/2025 0001722/2025 Original010 - SECAO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 3.060,00
   0001814/2025 0001719/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 8.300,00
   0001470/2025 0001718/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 720,00
   0001489/2025 0001717/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.602,00
   0001841/2025 0001716/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 292,00
   0001474/2025 0001712/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 504,00
        Total R$ 97.815,00
Total R$ 97.815,00
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 494,00 )
   0001241/2025 0001474/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 494,00
        Total R$ 494,00
Total R$ 494,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 135.440,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 11.598,12 )
   0001317/2025 0002268/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.444,95
   0001312/2025 0002267/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 4.527,51
   0001313/2025 0002266/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 4.392,65
   0001310/2025 0002265/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 433,48
   0001311/2025 0002264/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 433,48
   0001309/2025 0002263/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 366,05
         Total R$ 11.598,12
Total R$ 11.598,12
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 84.270,89 )
   0001007/2025 0001940/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.389,08
   0000716/2025 0001939/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 27.939,55
   0000715/2025 0001938/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 356,42
   0000718/2025 0001937/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 5.879,03
   0000717/2025 0001936/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 38.424,91
   0000714/2025 0001935/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.651,86
   0000851/2025 0001934/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 337,15
   0000852/2025 0001933/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 3.959,16
   0000853/2025 0001932/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.333,73
         Total R$ 84.270,89
Total R$ 84.270,89
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 20.934,43 ) (Continua na próxima página)
   0000712/2025 0001955/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.968,51
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 4.000.000,00 )
  21/01/2025000009/20252 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DE CARTAO ESPECILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO TOTAL DE FROTAS COM A INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIVEL E SERVICO DE MANUTENCAO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPALVIGENTER$ 2.000.000,00
  20/01/2025000009/20252 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DE CARTAO ESPECILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO TOTAL DE FROTAS COM A INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIVEL E SERVICO DE MANUTENCAO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NOVIGENTER$ 2.000.000,00
        Total R$ 4.000.000,00
Total R$ 4.000.000,00
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