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Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 84.607,59 )
	Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 10.000,41 )
	0001008/2023	Anulacao	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-R$ 10.000,41
					Total -R$ 10.000,41 Total -R$ 10.000,41
	Data: 03/02/2023 ( Total R$ 94.608,00 )
	0001008/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 94.608,00
					Total R$ 94.608,00 Total R$ 94.608,00
					Total R$ 84.607,59 Total R$ 84.607,59
					Total Geral R$ 84.607,59

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 92.491,59 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/12/2023 ( Total R$ 4.006,39 )
	0001008/2023	0009288/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 4.006,39
						Total R$ 4.006,39 Total R$ 4.006,39
	Data: 07/12/2023 ( Total R$ 7.726,76 )
	0001008/2023	0008286/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 7.726,76
						Total R$ 7.726,76 Total R$ 7.726,76
	Data: 03/11/2023 ( Total R$ 7.297,08 )
	0001008/2023	0007284/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 7.297,08
						Total R$ 7.297,08 Total R$ 7.297,08
	Data: 20/10/2023 ( Total R$ 6.280,92 )
	0001008/2023	0006956/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 6.280,92
						Total R$ 6.280,92 Total R$ 6.280,92
	Data: 11/09/2023 ( Total R$ 10.573,32 )
	0001008/2023	0005959/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.573,32
						Total R$ 10.573,32 Total R$ 10.573,32
	Data: 08/08/2023 ( Total R$ 3.626,64 )
	0001008/2023	0004823/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.626,64
						Total R$ 3.626,64 Total R$ 3.626,64
	Data: 04/07/2023 ( Total R$ 10.249,20 )
	0001008/2023	0003881/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.249,20
						Total R$ 10.249,20 Total R$ 10.249,20
	Data: 14/06/2023 ( Total R$ 10.091,52 )
	0001008/2023	0003459/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.091,52
						Total R$ 10.091,52 Total R$ 10.091,52
	Data: 09/05/2023 ( Total R$ 7.884,00 )
	0001008/2023	0002261/2023	Original	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 7.884,00
						Total R$ 7.884,00 Total R$ 7.884,00
	Data: 03/05/2023 ( Total R$ 7.884,00 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 92.491,59

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 76.013,87 ) (Continua na próxima página)
	Data: 10/01/2024 ( Total R$ 7.772,40 )
	0009288/2023	0000548/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.886,20
	0009288/2023	0000077/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.886,20
							Total R$ 7.772,40 Total R$ 7.772,40
	Data: 12/12/2023 ( Total R$ 7.494,96 )
	0008286/2023	0010098/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 7.494,96
							Total R$ 7.494,96 Total R$ 7.494,96
	Data: 09/11/2023 ( Total R$ 7.078,17 )
	0007284/2023	0009348/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 7.078,17
							Total R$ 7.078,17 Total R$ 7.078,17
	Data: 08/11/2023 ( Total R$ 6.092,50 )
	0006956/2023	0008943/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 6.092,50
							Total R$ 6.092,50 Total R$ 6.092,50
	Data: 15/09/2023 ( Total R$ 10.256,12 )
	0005959/2023	0007456/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.256,12
							Total R$ 10.256,12 Total R$ 10.256,12
	Data: 09/08/2023 ( Total R$ 3.517,84 )
	0004823/2023	0006149/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.517,84
							Total R$ 3.517,84 Total R$ 3.517,84
	Data: 16/06/2023 ( Total R$ 9.788,78 )
	0003459/2023	0004182/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 9.788,78
							Total R$ 9.788,78 Total R$ 9.788,78
	Data: 12/05/2023 ( Total R$ 7.647,48 )
	0002261/2023	0003262/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 7.647,48
							Total R$ 7.647,48 Total R$ 7.647,48
	Data: 10/05/2023 ( Total R$ 10.400,58 )
	0002064/2023	0003109/2023	Original	Orcamentario	002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL	2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.400,58
							Total R$ 10.400,58 Total R$ 10.400,58
							Total Geral R$ 76.013,87

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 94.608,00 )
	03/02/2023	000011/2023	2 - Compras e servicos	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONGONHAS DO NORTE /MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 94.608,00
						Total R$ 94.608,00 Total R$ 94.608,00
						Total Geral R$ 94.608,00

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