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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 422.512,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 10.664,25 )
   0002621/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 26,30
   0002620/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 195,00
   0002619/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 203,95
   0002618/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 6.921,00
   0002617/2025 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 3.318,00
       Total R$ 10.664,25
Total R$ 10.664,25
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 16.619,50 )
   0001533/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 650,00
   0001532/2025 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 4.748,00
   0001530/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 6.673,50
   0001517/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 4.548,00
       Total R$ 16.619,50
Total R$ 16.619,50
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 4.548,00 )
   0001408/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 4.548,00
       Total R$ 4.548,00
Total R$ 4.548,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 16.435,98 ) (Continua na próxima página)
   0000128/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.174,10
   0000577/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 800,80
   0000576/2025 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.470,50
   0000575/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 2.487,00
   0000571/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 52,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 389.984,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 650,00 )
   0001533/2025 0001462/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 650,00
        Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 4.548,00 )
   0001408/2025 0001094/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 4.548,00
        Total R$ 4.548,00
Total R$ 4.548,00
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 241,70 )
   0000563/2025 0000689/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.855 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad UnicoR$ 79,00
   0000570/2025 0000466/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 110,70
   0000571/2025 0000465/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 52,00
        Total R$ 241,70
Total R$ 241,70
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 13.451,20 )
   0000551/2025 0000468/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.433,40
   0000575/2025 0000467/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 2.487,00
   0000555/2025 0000464/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 7.560,00
   0000554/2025 0000463/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.170,00
   0000577/2025 0000462/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 800,80
        Total R$ 13.451,20
Total R$ 13.451,20
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 251,60 )
   0005714/2024 0009112/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 173,60
   0005715/2024 0009111/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 78,00
        Total R$ 251,60
Total R$ 251,60
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 2.663,00 ) (Continua na próxima página)
   0005806/2024 0008867/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.581 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 940,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 393.511,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 642,20 )
   0001462/2025 0002316/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 642,20
         Total R$ 642,20
Total R$ 642,20
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 4.493,43 )
   0001094/2025 0001943/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 4.493,43
         Total R$ 4.493,43
Total R$ 4.493,43
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 78,06 )
   0000689/2025 0001634/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.855 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad UnicoR$ 78,06
         Total R$ 78,06
Total R$ 78,06
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 2.457,16 )
   0000467/2025 0001278/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 2.457,16
         Total R$ 2.457,16
Total R$ 2.457,16
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 10.993,40 )
   0000468/2025 0001264/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.416,20
   0000463/2025 0001263/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.155,96
   0000464/2025 0001262/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 7.469,28
   0000466/2025 0001261/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 109,38
   0000465/2025 0001260/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 51,38
   0000462/2025 0001259/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 791,20
         Total R$ 10.993,40
Total R$ 10.993,40
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.030,88 )
   0009425/2024 0000114/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.030,88
         Total R$ 1.030,88
Total R$ 1.030,88
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.879,64 ) (Continua na próxima página)
   0008866/2024 0012123/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 77,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 48.005,20 )
  18/06/2024000059/20242 - Compras e servicosRegistro de precos para futura e eventual aquisicao de Utensilios de Copa e Cozinha e Material de Limpeza para atendimento as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, demandado pelo Gabinete do Prefeito.VIGENTER$ 38.987,70
  06/06/2024000050/20242 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA MUNICIRESCISAOR$ 9.017,50
        Total R$ 48.005,20
Total R$ 48.005,20
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