[
{
"ano": "2017",
"unidade_gestora": "Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte",
"funcao": "04 - ADMINISTRACAO",
"subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
"programa": "0020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR",
"atividade": "1.391 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN. P/ GABINETE DO PREFEITO",
"fonte_recurso": "100 - RECURSOS ORDINARIOS",
"grupo_despesa": "44000000000 - INVESTIMENTOS",
"elemento_despesa": "44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE",
"valor": 5000.000000000
},
{
"ano": "2017",
"unidade_gestora": "Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte",
"funcao": "04 - ADMINISTRACAO",
"subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
"programa": "0020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR",
"atividade": "2.204 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL",
"fonte_recurso": "100 - RECURSOS ORDINARIOS",
"grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
"elemento_despesa": "33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES",
"valor": 1000.000000000
}
]