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Detalhes
| 17/07/2024 | | 0000140/2024 | 0005270/2024 | VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA DATA DE 17/07/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(CER). BASE LEGAL:870/2023. | EDLO RODRIGUES SIMOES | ***.780.006-** | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/07/2024 | | 0001709/2024 | 0005269/2024 | VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA DATA DE 17/07/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(HEMODIALISE/SANTA CASA). BASE LEGAL:870/2023. | JOSE DE JESUS SILVA: MOTORISTA | ***.423.546-** | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000115/2023 | 0002963/2024 | 0005063/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO (ASSENTADOR DE BLOQUETE) NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ALVES NAS RUAS: RUA BOA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA DA PAZ. RECURSO DO CONTRATO 0612401-16/2023- FINISA. | MARCOS PEREIRA LOPES | 50.435.997/0001-80 | R$ 8.765,63 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000115/2023 | 0002962/2024 | 0005062/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO (ASSENTADOR DE BLOQUETE) NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ALVES NAS RUAS: AGOSTINHO ALVES - TRECHO 01, RUA BOA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA DA PAZ. RECURSO DO CONTRATO 0612401-16/2023- FINISA. | FERNANDO NONATO DE ALMEIDA | 46.387.310/0001-01 | R$ 13.355,63 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000021/2024 | 0002755/2024 | 0005060/2024 | AQUISICAO DE PAES PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | PADARIA PAO DA TERRA LTDA - ME | 07.817.504/0001-48 | R$ 311,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | | 0003659/2024 | 0005277/2024 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL 67/2024 E A SECAO II DO CAPITULO I DA LEI MUNICIPAL 878/2023. | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | ***.356.996-** | R$ 1.412,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | | 0003658/2024 | 0005276/2024 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL 62/2024 E A SECAO II DO CAPITULO I DA LEI MUNICIPAL 878/2023. | UILSON BARRETO RODRIGUES | ***.796.816-** | R$ 1.412,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | | 0003121/2024 | 0005271/2024 | VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA DATA DE 16/07/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(EXAMES E CONSULTAS NA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE). BASE LEGAL:870/2023. | RENATO DUTRA VIANA | ***.984.236-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0000018/2021 | 0002772/2024 | 0005266/2024 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | CARLOS EDUARDO SILVA E MS LTDA | 37.536.540/0001-02 | R$ 7.164,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0000097/2023 | 0003107/2024 | 0005206/2024 | REQUISICAO REFERENTE AO VALOR DE COMPRA DE PECAS DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA OWQ 7705 UNID. DE FATURAMENTO: EDUCACAO OS 253 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 907,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |