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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000024/2025 | 0002997/2025 | 0003767/2025 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO EXTRA MUROS DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE, NO MES DE MAIO DE 2025.RESOLUCAO SES/MG N°8.888 DE 25 DE JULHO DE 2023. CONTA 039811-X | PADARIA PAO DA TERRA LTDA - ME | 07.817.504/0001-48 | R$ 153,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000024/2025 | 0003954/2025 | 0003766/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DO CAFE DA MANHA DOS COLABORADORESDO DA ADMINISTRACAO. | PADARIA PAO DA TERRA LTDA - ME | 07.817.504/0001-48 | R$ 720,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000014/2025 | 0001587/2025 | 0003764/2025 | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE CONGONHAD DO NORTE VISANDO GARANTIR A ADEQUADA GUARDA, ORGANIZACAO E CONSERVACAO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025. | DARCI SALDANHA DOS SANTOS | ***.016.406-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000041/2024 | 0000110/2025 | 0003762/2025 | LOCACAO DE UM IMOVEL ADEQUADO E ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DO QUARTEL DA POLIICIA MILITAR DE CONGONHAS DO NORTE (MG). CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE. REFERENTE A JUNHO DE 2025. | GILCIMAR MOREIRA DOS SANTOS | ***.323.076-** | R$ 1.412,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000016/2025 | 0001812/2025 | 0003761/2025 | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO NO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE CONFORME OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. REFERENTE A JUNHO DE 2025. | VIRGINIO SALDANHA DOS REIS | ***.383.118-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/06/2025 | | 0000050/2025 | 0003757/2025 | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ADMINISTRACAO GERAL), SEDE. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 788,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/06/2025 | | 0000058/2025 | 0003756/2025 | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), PRACA DA MATRIZ, 176. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 676,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP |
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Detalhes
| 26/06/2025 | | 0000053/2025 | 0003755/2025 | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ESCOLAS, DIRETORIA E GARAGEM), GARAGEM RUA DOUTOR JORGE SAFE, 181. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 97,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 26/06/2025 | | 0000065/2025 | 0003754/2025 | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSFs, UNIDADE MISTA), PSF RUA DOUTOR JORGE SAFE, 154. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025. CONFORME AUTORIZA A PORTARIA GM/MS Nº 3.614, DE 23 DE ABRIL DE 2024. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 1.493,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 26000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde - |
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Detalhes
| 26/06/2025 | | 0000055/2025 | 0003752/2025 | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CAMPO E QUADRAS), RUA L, 01. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 396,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |