Atualizado em 06/12/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/12/20190006815/20190006815/2019VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SUS, PELO ONIBUS DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAS DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CISAJE- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA00.699.767/0001-50R$3.931,20
02/12/20190006813/20190006813/2019VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA AREA DE ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA, EM NIVEL AMBULATORIAL, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA FORMA DIRETA OU INDIRETA, SUPLEMENTARES OU COMPLEMENTARES AO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CISAJE- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA00.699.767/0001-50R$3.469,70
29/11/20190006798/20190006798/2019VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERRA DO CIPO, NA DATA DE 13/11/2019, A FIM DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES.DOUGLAS CIRINO SALDANHA***.083.746-**R$60,00
29/11/20190006797/20190006797/2019VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO DO MATO DENTRO, NA DATA DE 12/11/2019, PARA RETIRAR MUDAS DE PLANTAS DOADAS PELA EMPRESA ANGLO AMERICAN.DOUGLAS CIRINO SALDANHA***.083.746-**R$30,00
29/11/20190006796/20190006796/2019VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERRA DO CIPO, NA DATA DE 13/11/2019, A FIM DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SERIA ENTREGUE A UMA NOVA FAMILIA.MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA***.852.126-**R$60,00
29/11/20190006795/20190006795/2019VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO DO MATO DENTRO, NA DATA DE 14/11/2019, A FIM DE ACOMPANHAR USUARIOS CARENTES AO INSS.DENIZE CONSOLACAO OTONI***.209.196-**R$30,00
29/11/20190006755/20190006755/2019VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DO SETOR DE OBRAS.Diogo Augusto de Moraes27.501.966/0001-69R$803,88
29/11/20190006754/20190006754/2019VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE TODAS AS ESCOLAS DE CONGONHAS DO NORTE(REDE DE ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL), PARA A EXECUCAO DE ACOES EM PROL DA SAUDE DO PRFESSOR EM PARCERIA COM A DIRETORIA DE SAUDE.Diogo Augusto de Moraes27.501.966/0001-69R$384,00
29/11/20190006753/20190006753/2019VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS COLABORADORES DO SETOR DE OBRAS.COMERCIAL PIMO LTDA23.890.288/0001-12R$195,00
29/11/20190006752/20190006752/2019VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.COMERCIAL PIMO LTDA23.890.288/0001-12R$30,77
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