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Detalhes
| 16/07/2024 | 0006142/2024 | 0000166/2024 | 0003170/2024 | 0006142/2024 | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO (ABASTECIMENTO RURAL), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 50.000,00 | R$ 3.203,19 | R$ 3.164,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0006140/2024 | 0000165/2024 | 0003169/2024 | 0006140/2024 | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DE URBANO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 40.000,00 | R$ 2.917,21 | R$ 2.882,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0006136/2024 | 0002532/2024 | 0003748/2024 | 0006136/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GWT-3582, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO. | POSTO TIJUCAL II LTDA EPP | 04.406.717/0001-99 | R$ 328,72 | R$ 328,72 | R$ 327,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0006135/2024 | 0002560/2024 | 0004462/2024 | 0006135/2024 | REQUISICAO PARA A SOLICITACAO DOS PAES QUE FAZ A COMPOSICAO DO CAFE DA MANHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE OBRAS DE CONGONHAS DO NORTE MG.PERIODO 20/05/2024 A 29/05/2024. | PADARIA PAO DA TERRA LTDA - ME | 07.817.504/0001-48 | R$ 258,10 | R$ 258,10 | R$ 258,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0006134/2024 | 0002579/2024 | 0004424/2024 | 0006134/2024 | AQUISICAO DE PAES PARA O CAFE DA MANHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA PAO DA TERRA LTDA - ME | 07.817.504/0001-48 | R$ 86,33 | R$ 86,33 | R$ 86,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0006132/2024 | 0002576/2024 | 0004425/2024 | 0006132/2024 | A PRESENTE REQUISICAO TRATA-SE DE AQUISICAO DE PAES PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE | PADARIA PAO DA TERRA LTDA - ME | 07.817.504/0001-48 | R$ 133,50 | R$ 133,50 | R$ 133,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0006109/2024 | 0001998/2024 | 0004441/2024 | 0006109/2024 | LOCACOES NESSESSARIAS PARA REALIZACAO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC -UFVJM PARA A PROMOCAO EM SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE. | ALLIANCE PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME | 27.511.147/0001-00 | R$ 8.831,45 | R$ 8.831,45 | R$ 8.831,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0006108/2024 | 0002333/2024 | 0004440/2024 | 0006108/2024 | AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA EXTENSAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE ALVES | AN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | 11.467.835/0001-72 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0006107/2024 | 0002087/2024 | 0004611/2024 | 0006107/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE EXTREMA - CONGONHAS DO NORTE/MG | AN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | 11.467.835/0001-72 | R$ 742,23 | R$ 742,23 | R$ 742,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0006106/2024 | 0000197/2024 | 0004586/2024 | 0006106/2024 | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE GUIAS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FONTE 150000000000, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2024. | BANCO BRADESCO S.A | 60.746.948/0001-12 | R$ 4.000,00 | R$ 258,40 | R$ 252,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |