Atualizado em 17/04/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/04/20190001782/20190001782/2019VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DURANTE O DIA 29/03/2019 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA PROTOCOLOS NA ASSEMBLEIA.GILSON CELESTINO DE SOUZA***.255.636-**R$60,00
01/04/20190001783/20190001783/2019VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CURVELO, DURANTE O DIA 01/04/2019, PARA LEVAR VEICULO PXW-1016, PARA REVISAO.EDIVALDO VIEIRA DOS SANTOS***.236.026-**R$50,00
01/04/20190001784/20190001784/2019VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CURVELO, DURANTE O DIA 02/04/2019, PARA BUSCAR VEICULO PXW-1016, PARA REVISAO.EDIVALDO VIEIRA DOS SANTOS***.236.026-**R$50,00
02/04/20190001456/20190001456/2019VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE MARCO DE 2019.POSTO TIJUCAL II LTDA ME FILIAL04.406.717/0002-70R$231,06
02/04/20190001493/20190001493/2019VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.06.867.357/0001-58R$918,00
02/04/20190001494/20190001494/2019VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.06.867.357/0001-58R$883,60
02/04/20190001495/20190001495/2019VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019.CEMIG- COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS17.155.730/0001-64R$71,86
02/04/20190001496/20190001496/2019VALOR REFERENTE AO USO DE TELEFONE Nº. (31) 3869-1238, RELATIVO AO ATENDIMENTO NA DIRETORIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019.TELEMAR NORTE LESTE SA33.000.118/0003-30R$147,79
02/04/20190001497/20190001497/2019VALOR REFERENTE AO USO DE TELEFONE Nº. (31) 3869-1134, RELATIVO AO ATENDIMENTO NA DIRETORIA DE OBRAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019.TELEMAR NORTE LESTE SA33.000.118/0003-30R$147,79
02/04/20190001498/20190001498/2019VALOR REFERENTE AO USO DE TELEFONE Nº. (31) 3869-1095, RELATIVO AO ATENDIMENTO NA SECAO DE TESOURARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019.TELEMAR NORTE LESTE SA33.000.118/0003-30R$101,42