Atualizado em 24/04/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Valor R$ 14.856.838,01 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 3.245.310,53 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 04 - Abril ( Valor R$ 577.318,57 ) (Continua na próxima página)
    20/04/20180001635/20180001635/2018VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA "ART" DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, EXECUCAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA AV. PROFESSORA AMELIA LAGES, BAIRRO LAPINHA, CONGONHAS DO NORTE.CREA-MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA17.254.509/0001-63R$ 82,94
    20/04/20180001634/20180001634/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO COM CESSAO EM COMODATO DOS CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E TRANSPORTE DE DOENTES.CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA-EPP.23.998.925/0002-50R$ 872,00
    20/04/20180001633/20180001633/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO COM CESSAO EM COMODATO DOS CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E TRANSPORTE DE DOENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA-EPP.23.998.925/0002-50R$ 1.676,00
    20/04/20180001632/20180001632/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO COM CESSAO EM COMODATO DOS CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE.CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA-EPP.23.998.925/0002-50R$ 3.551,00
    20/04/20180001630/20180001630/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL: PXJ-9509.DIMAS FULGENCIO AUTOPECAS-ME23.960.419/0001-90R$ 1.814,26
    20/04/20180001629/20180001629/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.OXJ-9974.DIMAS FULGENCIO AUTOPECAS-ME23.960.419/0001-90R$ 648,86
    20/04/20180001628/20180001628/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL: CASE 580L.DIMAS FULGENCIO AUTOPECAS-ME23.960.419/0001-90R$ 297,31