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Detalhes
| 16/07/2024 | | 0003659/2024 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL 67/2024 E A SECAO II DO CAPITULO I DA LEI MUNICIPAL 878/2023. | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.356.996-** | R$ 1.412,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | | 0003658/2024 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL 62/2024 E A SECAO II DO CAPITULO I DA LEI MUNICIPAL 878/2023. | UILSON BARRETO RODRIGUES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.796.816-** | R$ 1.412,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | | 0003657/2024 | VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PEDRO LEOPOLDO, NA DATA DE 15/07/2024 PARA BUSCAR CANOS NA EMPRESA DVG P PRECOM PARA SUBSTITUICAO DOS DUTOS, NA RUA ANTONIO GARCIA TERRIBAS. | ANDRE LUIZ DA SILVA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.823.096-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 075/2023/2023 | 0003656/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, E PASSAGENS DE AGUA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE | COMERCIAL III IRMAOS E SERVICOS LTDA -ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 27.088.926/0001-37 | R$ 5.474,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 075/2023/2023 | 0003655/2024 | AQUISICAO DE MANILHAS DE 600mm PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL BAIRRO JOAO DOMINGOS CONTRATO FINISA 0612401-16/2023. CONTA: 71019-0 | SANDRA VANUSA APARECIDA SANTOS LTDA | 17540000000 - Recursos de Operacoes de Credito | 30.745.089/0001-86 | R$ 49.500,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 075/2023/2023 | 0003654/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA INSTALACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA NA RUA ANTONIO GARCIA TERRIBAS CONGONHAS DO NORTE/MG CONTRATO FINISA 0612401-16/2023. CONTA: 71019-0 | SANDRA VANUSA APARECIDA SANTOS LTDA | 17540000000 - Recursos de Operacoes de Credito | 30.745.089/0001-86 | R$ 53.900,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0000102/2023 | 0003653/2024 | AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DA EXTREMA. | SMAC DISTRIBUIDORA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 05.244.632/0001-14 | R$ 2.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0000025/2024 | 0003652/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42.896.449/0001-20 | R$ 115,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0000025/2024 | 0003651/2024 | MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42.896.449/0001-20 | R$ 26,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0000025/2024 | 0003650/2024 | AQUISICAO DE EMBALAGEM DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | 25000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42.896.449/0001-20 | R$ 719,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |