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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO, CONTRATO 073/2023 PAVIMENTACAO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO), RUA ATAIDE LOPES, RUA DOS LOPES, AV. PROF. AMELIA LAGE, RUA LEVY, RUA SANTA LUZIA E RUA FEANCISCO LOPES. CONTA: 33964-4

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000	R$ 8.183,58	R$ 16.367,16
Servico	GUIA DE MEIO FIO (10X15X22)CM E SARGETA (30X10)	GUIA DE MEIO FIO (10X15X22)CM E SARGETA (30X10)COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAL DEMOLIDO	813,4800	R$ 95,47	R$ 77.662,94
Servico	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URMANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00	1.212,0200	R$ 0,53	R$ 642,37
					Total Geral R$ 94.672,47

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/10/2024	0007799/2024	Original	010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS	R$ 94.672,47
				Total Geral R$ 94.672,47

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/11/2024	0007799/2024	0010129/2024	Original	Orcamentario	010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS	R$ 93.631,08
						Total Geral R$ 93.631,08

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: