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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DO CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA -CIM JEQUITINHONHA, PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD EM VIAS P´´UBLICAS E DRENAGENS SUPERFICIAL, NAS RUAS ATAIDE LOPES, RUA DOS LOPES, AV. PROFESSORA AMELIAS LAGES, TRAV.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE MATERIAL ASFALTICO	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE MATERIAL ASFALTICOS 2000L EM REVESTIMENTO PRIMARIO	51,6500	R$ 1,98	R$ 102,27
Servico	TRANSPORTE COM CAMINHAO	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE MATERIAL ASFALTICOS 2000L EM REVESTIMENTO PRIMARIO	26,3300	R$ 1,98	R$ 52,13
Servico	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENO PRIMARIO	2.152,2100	R$ 16,53	R$ 35.576,03
Servico	1IMPRIMACAO	IMPRIMACAO EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO	2.152,2100	R$ 4,25	R$ 9.146,89
					Total Geral R$ 44.877,32

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2024	0007297/2024	Original	010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS	R$ 44.877,32
				Total Geral R$ 44.877,32

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2024	0007297/2024	0008865/2024	Original	Orcamentario	010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS	R$ 44.383,67
						Total Geral R$ 44.383,67

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: