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Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialOMEPRAZOL C/490 1,0000R$ 521,73R$ 521,73
MaterialFENOBARBITAL 200MG/ML 1ML C/5 6,0000R$ 4,01R$ 24,06
MaterialHALOPERIDOL DECANOATO 0MG/ML 1ML C/3 10,0000R$ 23,01R$ 230,10
MaterialHIDROCORTISONA 500MG INJ C/50 1,0000R$ 272,00R$ 272,00
MaterialBENZILPENICILINA INJETAVEL C/50 1,0000R$ 254,88R$ 254,88
MaterialCOLAGENASE PDA 30G 30,0000R$ 18,82R$ 564,60
MaterialCLORIDRATO DE METFORMINA 850MG - C/200 2,0000R$ 10,71R$ 21,42
MaterialCLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG - C/600 1,0000R$ 27,57R$ 27,57
MaterialLOSARTANA POTOSSICA 50MG- C/300 1,0000R$ 46,30R$ 46,30
MaterialHIDROCLOROTIAZIDA 25MG-C/400 1,0000R$ 16,92R$ 16,92
MaterialDIGOXINA 0,25MG- C/100 3,0000R$ 7,05R$ 21,15
MaterialCAPTOPRIL 25MG-C300 1,0000R$ 16,99R$ 16,99
MaterialBESILATO DE ANLODIPINO 5MG-C/30 16,0000R$ 10,84R$ 173,44
MaterialATENOLOL 50MG-C/600 1,0000R$ 37,50R$ 37,50
MaterialSULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG -C/200 1,0000R$ 14,59R$ 14,59
MaterialCEFALEXINA 500MG - C/500 1,0000R$ 303,39R$ 303,39
MaterialAZITROMICINA DI - HIDRATADA 500MG - C/450 1,0000R$ 435,80R$ 435,80
MaterialAZITROMICINA DI - HIDRATADA 600MG/ML 15ML 20,0000R$ 5,15R$ 103,00
MaterialAMOXICILINA 250MG/5ML 60ML 50,0000R$ 11,31R$ 565,50
MaterialAMOXICILINA 500MG - C/840 3,0000R$ 134,47R$ 403,41
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/07/2018 0003601/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 633,70
25/07/2018 0003602/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 97,20
25/07/2018 0003603/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.735,24
20/08/2018 0003604/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 475,56
29/08/2018 0003694/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 369,39
21/09/2018 0004215/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 61,43
25/10/2018 0004768/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 32,64
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/12/2018 0004215/2018 0006261/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 61,43
07/12/2018 0003694/2018 0006262/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 369,39
07/12/2018 0003604/2018 0006263/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 475,56
07/12/2018 0003602/2018 0006265/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 97,20
07/12/2018 0003601/2018 0006266/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 633,70
07/12/2018 0003603/2018 0006268/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.735,24
07/12/2018 0004768/2018 0006269/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 32,64
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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