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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.470.605,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 4.936,42 )
   0007691/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.117,12
   0007690/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 339,95
   0007689/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 998,55
   0007666/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.480,80
       Total R$ 4.936,42
Total R$ 4.936,42
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 8.152,97 )
   0007457/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 275,60
   0007452/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.480,46
   0007451/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.145,88
   0007450/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 516,15
   0007443/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.847,39
   0007442/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 715,09
   0007441/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.172,40
       Total R$ 8.152,97
Total R$ 8.152,97
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 13.197,91 ) (Continua na próxima página)
   0007136/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 638,20
   0007135/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.350,45
   0007134/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 3.307,44
   0007133/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 964,61
   0007126/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 951,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.489.456,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 2.480,80 )
   0007666/2025 0008438/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.480,80
        Total R$ 2.480,80
Total R$ 2.480,80
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 275,60 )
   0007457/2025 0007981/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 275,60
        Total R$ 275,60
Total R$ 275,60
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 7.877,37 )
   0007450/2025 0007960/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 516,15
   0007451/2025 0007959/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.145,88
   0007452/2025 0007957/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.480,46
   0007443/2025 0007942/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.847,39
   0007442/2025 0007941/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 715,09
   0007441/2025 0007940/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.172,40
        Total R$ 7.877,37
Total R$ 7.877,37
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 13.197,91 ) (Continua na próxima página)
   0007136/2025 0007413/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 638,20
   0007135/2025 0007412/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.350,45
   0007134/2025 0007411/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 3.307,44
   0007133/2025 0007410/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 964,61
   0007126/2025 0007398/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 951,20
   0007125/2025 0007397/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.235,75
   0007124/2025 0007395/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 680,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.472.959,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 13.166,24 )
   0007395/2025 0009860/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 679,36
   0007398/2025 0009859/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 948,92
   0007373/2025 0009844/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 813,56
   0007371/2025 0009843/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 674,19
   0007382/2025 0009842/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.306,26
   0007380/2025 0009841/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 267,90
   0007411/2025 0009840/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 3.299,50
   0007410/2025 0009839/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 962,29
   0007412/2025 0009824/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.347,21
   0007413/2025 0009823/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 636,67
   0007397/2025 0009784/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.230,38
         Total R$ 13.166,24
Total R$ 13.166,24
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 8.198,49 ) (Continua na próxima página)
   0006945/2025 0009478/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.128,06
   0006965/2025 0009477/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 962,66
   0006967/2025 0009476/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.474,73
   0006955/2025 0009474/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 687,35
   0006956/2025 0009473/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.149,49
   0006928/2025 0009466/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 364,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.579.923,11 )
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023001026/2023 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 834.000,00
  08/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 723.895,14
  21/01/2021000005/20212 - Compras e servicosRegistro de precos de Combustivel Automotivo para atender a Frota Municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 29.206,51
  23/01/2019000010/20192 - Compras e servicosContracao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo para a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 379.000,00
  26/02/2018000012/20182 - Compras e servicosAquisicao de combustivel Diesel comum para veiculos da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 383.900,00
        Total R$ 3.579.923,11
Total R$ 3.579.923,11
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