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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.176.440,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 13.567,32 )
   0004132/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.230,89
   0004117/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.847,92
   0004116/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 450,09
   0004115/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 388,58
   0004114/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 158,91
   0004095/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 662,75
   0004094/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.613,89
   0004091/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 673,86
   0004090/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.668,61
   0004089/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.913,32
   0004088/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 958,50
       Total R$ 13.567,32
Total R$ 13.567,32
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 11.054,91 ) (Continua na próxima página)
   0003856/2024 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 184,20
   0003848/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 308,63
   0003847/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.630,01
   0003846/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 645,22
   0003845/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 1.481,28
   0003844/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.850,43
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.197.746,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 2.230,89 )
   0004132/2024 0006516/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.230,89
        Total R$ 2.230,89
Total R$ 2.230,89
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 158,91 )
   0004114/2024 0006479/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 158,91
        Total R$ 158,91
Total R$ 158,91
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 11.177,52 )
   0004095/2024 0006494/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 662,75
   0004094/2024 0006493/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.613,89
   0004090/2024 0006492/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.668,61
   0004091/2024 0006491/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 673,86
   0004089/2024 0006490/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.913,32
   0004088/2024 0006489/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 958,50
   0004117/2024 0006482/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.847,92
   0004116/2024 0006481/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 450,09
   0004115/2024 0006480/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 388,58
        Total R$ 11.177,52
Total R$ 11.177,52
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 2.180,36 )
   0003800/2024 0006203/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.180,36
        Total R$ 2.180,36
Total R$ 2.180,36
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 11.054,91 ) (Continua na próxima página)
   0003831/2024 0006148/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 794,48
   0003832/2024 0006147/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.106,19
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.137.592,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 962,53 )
   0005556/2024 0007325/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 376,68
   0005555/2024 0007324/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 361,30
   0005535/2024 0007321/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 224,55
         Total R$ 962,53
Total R$ 962,53
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 15.250,16 )
   0005218/2024 0007471/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.201,75
   0004733/2024 0007467/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 424,45
   0004718/2024 0007466/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 262,57
   0004730/2024 0007465/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.058,56
   0004735/2024 0007464/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 1.621,16
   0004724/2024 0007463/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.689,00
   0004734/2024 0007462/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.992,67
         Total R$ 15.250,16
Total R$ 15.250,16
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 1.082,22 )
   0005236/2024 0007302/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 461,31
   0005237/2024 0007300/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 620,91
         Total R$ 1.082,22
Total R$ 1.082,22
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 1.685,35 )
   0004741/2024 0007490/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 638,09
   0004739/2024 0007489/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.047,26
         Total R$ 1.685,35
Total R$ 1.685,35
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 7.118,09 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.579.923,11 )
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023001026/2023 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 834.000,00
  08/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 723.895,14
  21/01/2021000005/20212 - Compras e servicosRegistro de precos de Combustivel Automotivo para atender a Frota Municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 29.206,51
  23/01/2019000010/20192 - Compras e servicosContracao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo para a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 379.000,00
  26/02/2018000012/20182 - Compras e servicosAquisicao de combustivel Diesel comum para veiculos da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 383.900,00
        Total R$ 3.579.923,11
Total R$ 3.579.923,11
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