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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.327.986,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 8.701,52 )
   0002830/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 403,81
   0002827/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.443,37
   0002826/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.281,52
   0002820/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.427,33
   0002818/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 658,69
   0002816/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.067,01
   0002801/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 152,46
   0002799/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 267,33
       Total R$ 8.701,52
Total R$ 8.701,52
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 7.090,60 )
   0002710/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 737,98
   0002709/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 441,05
   0002708/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 518,18
   0002707/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.201,57
   0002706/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 1.945,86
   0002705/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.245,96
       Total R$ 7.090,60
Total R$ 7.090,60
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 7.486,13 ) (Continua na próxima página)
   0002171/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 1.376,34
   0002163/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.086,79
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.352.886,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 2.433,98 )
   0002826/2025 0002377/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.281,52
   0002801/2025 0002352/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 152,46
        Total R$ 2.433,98
Total R$ 2.433,98
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 6.267,54 )
   0002830/2025 0002384/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 403,81
   0002827/2025 0002380/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.443,37
   0002820/2025 0002371/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.427,33
   0002818/2025 0002369/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 658,69
   0002816/2025 0002367/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 2.067,01
   0002799/2025 0002350/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 267,33
        Total R$ 6.267,54
Total R$ 6.267,54
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 7.090,60 )
   0002708/2025 0002135/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 518,18
   0002709/2025 0002134/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 441,05
   0002710/2025 0002133/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 737,98
   0002707/2025 0002131/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.201,57
   0002706/2025 0002130/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 1.945,86
   0002705/2025 0002129/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.245,96
        Total R$ 7.090,60
Total R$ 7.090,60
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 7.486,13 ) (Continua na próxima página)
   0002171/2025 0002086/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 1.376,34
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.288.780,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 2.716,71 )
   0000879/2025 0002546/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 280,17
   0001372/2025 0002545/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 438,43
   0001059/2025 0002544/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 895,77
   0000513/2025 0002512/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.102,34
         Total R$ 2.716,71
Total R$ 2.716,71
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 2.438,62 )
   0000878/2025 0002206/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.644,86
   0000634/2025 0002205/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 411,27
   0000621/2025 0002204/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 382,49
         Total R$ 2.438,62
Total R$ 2.438,62
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 840,83 )
   0000683/2025 0002033/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 840,83
         Total R$ 840,83
Total R$ 840,83
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.018,70 )
   0000505/2025 0001623/2025 OriginalOrcamentario010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 901,28
   0000630/2025 0001622/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 623,50
   0000642/2025 0001621/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 623,50
   0000267/2025 0001620/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 173,06
   0000259/2025 0001618/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.200,93
   0000258/2025 0001617/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 249,40
   0000241/2025 0001616/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 1.247,03
         Total R$ 5.018,70
Total R$ 5.018,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.579.923,11 )
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023001026/2023 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 614.960,73
  16/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 834.000,00
  08/05/2023000038/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 723.895,14
  21/01/2021000005/20212 - Compras e servicosRegistro de precos de Combustivel Automotivo para atender a Frota Municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 29.206,51
  23/01/2019000010/20192 - Compras e servicosContracao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo para a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 379.000,00
  26/02/2018000012/20182 - Compras e servicosAquisicao de combustivel Diesel comum para veiculos da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 383.900,00
        Total R$ 3.579.923,11
Total R$ 3.579.923,11
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