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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 6.035.212,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 18.252,66 ) (Continua na próxima página)
   0002835/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 152,50
   0002834/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 386,34
   0002833/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 879,07
   0002832/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 394,16
   0002831/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 882,57
   0002829/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 578,05
   0002828/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 203,00
   0002825/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 258,46
   0002824/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 310,62
   0002823/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 301,39
   0002822/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 964,84
   0002821/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 862,50
   0002819/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.143 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINSR$ 169,87
   0002817/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 321,04
   0002815/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.103,90
   0002814/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 809,27
   0002813/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 522,57
   0002812/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 682,04
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 6.117.795,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 8.126,15 )
   0002832/2025 0002386/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 394,16
   0002831/2025 0002385/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 882,57
   0002828/2025 0002382/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 203,00
   0002821/2025 0002372/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 862,50
   0002819/2025 0002370/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.143 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINSR$ 169,87
   0002812/2025 0002363/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 682,04
   0002810/2025 0002361/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 643,30
   0002809/2025 0002360/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 115,72
   0002808/2025 0002359/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 873,38
   0002807/2025 0002358/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.863,72
   0002806/2025 0002357/2025 Original003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 379,47
   0002797/2025 0002348/2025 Original010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 769,46
   0002796/2025 0002347/2025 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 286,96
        Total R$ 8.126,15
Total R$ 8.126,15
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 10.126,51 ) (Continua na próxima página)
   0002835/2025 0002390/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 152,50
   0002834/2025 0002389/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 386,34
   0002833/2025 0002388/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 879,07
   0002829/2025 0002383/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 578,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 5.946.253,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 20.463,16 ) (Continua na próxima página)
   0000674/2025 0002829/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 298,33
   0001046/2025 0002827/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.084,26
   0001177/2025 0002825/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 908,52
   0000649/2025 0002823/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 333,03
   0000443/2025 0002821/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.779,42
   0001359/2025 0002820/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 946,58
   0000675/2025 0002818/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 551,88
   0001047/2025 0002817/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.429,15
   0001045/2025 0002816/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 652,24
   0001176/2025 0002815/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 779,78
   0001039/2025 0002814/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 711,79
   0001174/2025 0002813/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 584,92
   0000871/2025 0002812/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 2.623,01
   0001183/2025 0002811/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 3.043,80
   0001175/2025 0002810/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.502 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 310,01
   0000509/2025 0002809/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 507,97
   0000869/2025 0002808/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 834,57
   0001360/2025 0002807/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 498,77
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 6.549.257,82 )
  17/08/2024000105/20242 - Compras e servicosREGISTROS DE PRECOS PARA A FATURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DE SERVICO DA PREFEITURA,CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ESVIGENTER$ 1.049.318,23
  01/08/2023000062/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA COMPRA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE/ MG, CONFORME ESPECIFICACOES DO MEMORANDO DE REQUISICOES DA DITERMINO DE PRAZOR$ 82.950,00
  16/05/2023000039/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 767.335,16
  16/05/2023000039/20232 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA, CONVENIOS E ALEM DE CARROS CEDIDOS E/OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DOVIGENTER$ 604.400,00
  21/01/2021000006/20212 - Compras e servicosRegistro de precos de Combustivel Automotivo para atender a Frota MunicipalTERMINO DE PRAZOR$ 103.910,43
  23/01/2019000011/20192 - Compras e servicosContracao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo para a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 1.267.340,00
  02/01/2018000001/20182 - Compras e servicosContratacao de empresa para fornecimento de combustivel automotivo, para abastecer a frota municipal para o exercicio de 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 1.221.597,00
  13/01/2017000002/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,TIPO OLEO DIESEL S10 FILTRADO,GASOLINA E ALCOOL,DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE.TERMINO DE PRAZOR$ 1.452.407,00
        Total R$ 6.549.257,82
Total R$ 6.549.257,82
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