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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 4.271.832,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 1.080,00 )
   0004207/2024 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 290,00
   0004206/2024 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 790,00
       Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 2.280,00 )
   0004200/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 608,00
   0004199/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 240,00
   0004198/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANASR$ 612,00
   0004197/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 820,00
       Total R$ 2.280,00
Total R$ 2.280,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 275,00 )
   0004160/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 275,00
       Total R$ 275,00
Total R$ 275,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 6.960,00 )
   0004139/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.400,00
   0004135/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.560,00
       Total R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 4.754,77 )
   0004048/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.805,00
   0004047/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 2.949,77
       Total R$ 4.754,77
Total R$ 4.754,77
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 905,00 )
   0004040/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 905,00
       Total R$ 905,00
Total R$ 905,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 6.826,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.380.586,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 4.506,00 )
   0003712/2024 0006325/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.266,00
   0003722/2024 0006324/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.160,00
   0003714/2024 0006323/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 1.080,00
        Total R$ 4.506,00
Total R$ 4.506,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 6.004,70 )
   0003711/2024 0006421/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.076,00
   0003715/2024 0006391/2024 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 2.512,70
   0003710/2024 0006297/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 1.756,00
   0003713/2024 0006295/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 660,00
        Total R$ 6.004,70
Total R$ 6.004,70
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 26.083,91 ) (Continua na próxima página)
   0003437/2024 0006115/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 950,00
   0003688/2024 0006083/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.690,00
   0003691/2024 0006082/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.070,00
   0003690/2024 0006081/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.665,00
   0003689/2024 0006080/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 590,00
   0003442/2024 0006079/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.500,00
   0003495/2024 0005477/2024 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 13.377,83
   0003692/2024 0005392/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 356,51
   0003723/2024 0005390/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 731,54
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.402.188,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 907,48 )
   0005206/2024 0007329/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 907,48
         Total R$ 907,48
Total R$ 907,48
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 24.921,80 )
   0003796/2024 0007611/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 509,30
   0004349/2024 0007610/2024 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 877,85
   0004617/2024 0007609/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.657,78
   0004108/2024 0007608/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 694,50
   0005292/2024 0007607/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.177,96
   0005073/2024 0007606/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 787,10
   0005071/2024 0007605/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 277,80
   0005477/2024 0007604/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 13.377,83
   0004107/2024 0007603/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 694,50
   0005293/2024 0007469/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 1.177,96
   0005294/2024 0007468/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 689,22
         Total R$ 24.921,80
Total R$ 24.921,80
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 8.283,64 ) (Continua na próxima página)
   0005198/2024 0007309/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.379,37
   0005201/2024 0007307/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 231,50
   0005202/2024 0007306/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.089,23
   0005204/2024 0007305/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 629,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 3.850.000,00 )
  18/10/2023000089/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIALMENTE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS E DAS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA, DE FORMA CONTINUADA COM O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, AVIGENTER$ 1.500.000,00
  28/09/2022000050/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO COM DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA FROTA E ADMINISTRACAO DE DESPESAS PARA A AQUISICAO DE PRODUTVIGENTER$ 750.000,00
  04/03/2022000006/20222 - Compras e servicosADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM ACESSO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU LOGIN COM SENHA/REDE,VIA INTERNET,ATERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
  12/04/2021000036/20212 - Compras e servicosADESAO A ATA REGISRO DE PRECO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INNTEGRADO,COM ACESSO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU LOGIN COM SENHA/REDE,VIA INTERNET,ATRTERMINO DE PRAZOR$ 1.100.000,00
        Total R$ 3.850.000,00
Total R$ 3.850.000,00
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