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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 626.070,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 280.540,00 )
   0000066/2025 Original005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.700,00
   0000065/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 20.000,00
   0000064/2025 Original030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.860 - MANUTENCAO DO ABRIGO MUNICIPALR$ 940,00
   0000063/2025 Original030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 1.900,00
   0000062/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.700,00
   0000061/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURAR$ 800,00
   0000060/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 30.000,00
   0000059/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 30.000,00
   0000058/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 159.000,00
   0000057/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 300,00
   0000056/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 5.900,00
   0000055/2025 Original030 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 4.000,00
   0000054/2025 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2.607 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E FEIRASR$ 900,00
   0000053/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 13.000,00
   0000052/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 2.400,00
   0000050/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 7.000,00
       Total R$ 280.540,00
Total R$ 280.540,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 7.187,64 ) (Continua na próxima página)
   0000173/2024 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOS-R$ 244,26
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 499.747,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 3.506,66 )
   0000050/2025 0003757/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 788,26
   0000058/2025 0003756/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 676,69
   0000053/2025 0003755/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 97,24
   0000065/2025 0003754/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.493,26
   0000055/2025 0003752/2025 Original030 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 396,83
   0000055/2025 0003750/2025 Original030 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 54,38
        Total R$ 3.506,66
Total R$ 3.506,66
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 89,19 )
   0000061/2025 0003400/2025 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURAR$ 89,19
        Total R$ 89,19
Total R$ 89,19
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 431,22 )
   0000052/2025 0003357/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 431,22
        Total R$ 431,22
Total R$ 431,22
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 3.850,31 )
   0000059/2025 0003352/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 3.850,31
        Total R$ 3.850,31
Total R$ 3.850,31
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 21.203,82 ) (Continua na próxima página)
   0000053/2025 0003753/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 44,54
   0000055/2025 0003751/2025 Original030 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 149,58
   0000065/2025 0003623/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 25,76
   0000053/2025 0003371/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 607,48
   0000057/2025 0003369/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 42,83
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 465.733,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 1.247,93 )
   0003367/2025 0004492/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 310,93
   0003371/2025 0004491/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 600,20
   0003363/2025 0004490/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 200,30
   0003362/2025 0004489/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 69,75
   0003358/2025 0004488/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 66,75
         Total R$ 1.247,93
Total R$ 1.247,93
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 18.113,03 )
   0003356/2025 0004545/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 969,63
   0003355/2025 0004544/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 106,15
   0003354/2025 0004543/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 15.040,22
   0002881/2025 0004487/2025 OriginalOrcamentario005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 177,14
   0002762/2025 0004486/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.411,40
   0002889/2025 0004485/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 26,24
   0002880/2025 0004484/2025 OriginalOrcamentario005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 177,37
   0002898/2025 0004483/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 180,37
   0002891/2025 0004482/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 24,51
         Total R$ 18.113,03
Total R$ 18.113,03
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 70,19 )
   0002895/2025 0003978/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 70,19
         Total R$ 70,19
Total R$ 70,19
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 14.570,47 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 151.206,78 )
  05/07/2022000035/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A PARA PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B.TERMINO DE PRAZOR$ 151.206,78
        Total R$ 151.206,78
Total R$ 151.206,78
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