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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 300.349,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 478,51 )
   0000157/2024 Reforco010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 178,51
   0000161/2024 Reforco005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 100,00
   0000170/2024 Reforco010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 200,00
       Total R$ 478,51
Total R$ 478,51
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 100,00 )
   0000161/2024 Reforco005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 1.871,42 )
   0001042/2024 Reforco010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 1,16
   0001046/2024 Original030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 148,86
   0001045/2024 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 255,05
   0001044/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 692,11
   0001043/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 673,41
   0001042/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 100,83
       Total R$ 1.871,42
Total R$ 1.871,42
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 297.900,00 ) (Continua na próxima página)
   0000173/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 500,00
   0000172/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 700,00
   0000171/2024 Original030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 2.000,00
   0000170/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.000,00
   0000169/2024 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2.607 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E FEIRASR$ 1.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 197.163,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 1.199,01 )
   0000164/2024 0006292/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 667,92
   0000163/2024 0006291/2024 Original030 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 531,09
        Total R$ 1.199,01
Total R$ 1.199,01
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 178,51 )
   0000157/2024 0006233/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 178,51
        Total R$ 178,51
Total R$ 178,51
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 1.770,98 )
   0000161/2024 0006190/2024 Original005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 160,92
   0000163/2024 0006189/2024 Original030 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 53,52
   0000164/2024 0006188/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 42,29
   0000165/2024 0006187/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 786,63
   0000156/2024 0006186/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 679,12
   0000158/2024 0006185/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 48,50
        Total R$ 1.770,98
Total R$ 1.770,98
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 894,71 ) (Continua na próxima página)
   0000172/2024 0005894/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 149,88
   0000172/2024 0005893/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 127,84
   0000169/2024 0005881/2024 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2.607 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E FEIRASR$ 84,72
   0000170/2024 0005880/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 164,29
   0000158/2024 0005765/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 97,67
   0000158/2024 0005764/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 73,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 167.106,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 27.458,79 )
   0005055/2024 0007451/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 12.575,83
   0005057/2024 0007450/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 92,35
   0005056/2024 0007449/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 1.219,37
   0005608/2024 0007351/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 13.143,50
   0005610/2024 0007350/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 99,41
   0005609/2024 0007349/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 328,33
         Total R$ 27.458,79
Total R$ 27.458,79
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 369,24 )
   0006190/2024 0007348/2024 OriginalOrcamentario005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 158,99
   0005880/2024 0007343/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 162,32
   0006185/2024 0007327/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 47,93
         Total R$ 369,24
Total R$ 369,24
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 1.086,99 )
   0005894/2024 0007557/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 149,88
   0005893/2024 0007556/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.603 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGOR$ 127,84
   0005881/2024 0007555/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2.607 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E FEIRASR$ 83,71
   0005305/2024 0007455/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 42,41
   0005308/2024 0007454/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 683,15
         Total R$ 1.086,99
Total R$ 1.086,99
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 24,90 )
   0005368/2024 0007431/2024 OriginalOrcamentario005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 24,90
         Total R$ 24,90
Total R$ 24,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 151.206,78 )
  05/07/2022000035/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A PARA PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B.TERMINO DE PRAZOR$ 151.206,78
        Total R$ 151.206,78
Total R$ 151.206,78
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