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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 746.480,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 10.225,00 )
   0002913/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 570,00
   0002907/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 570,00
   0002905/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 570,00
   0002899/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 570,00
   0002896/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 570,00
   0002892/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 570,00
   0002889/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 570,00
   0002885/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.885,00
   0002881/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.885,00
   0002877/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.465,00
       Total R$ 10.225,00
Total R$ 10.225,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 4.848,20 )
   0002647/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 3.114,50
   0002646/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 1.733,70
       Total R$ 4.848,20
Total R$ 4.848,20
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 2.740,70 )
   0002629/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANASR$ 887,50
   0002625/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 1.853,20
       Total R$ 2.740,70
Total R$ 2.740,70
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 4.959,20 )
   0002066/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.959,20
       Total R$ 4.959,20
Total R$ 4.959,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 743.343,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 6.701,40 )
   0002646/2025 0002342/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 1.733,70
   0002647/2025 0002340/2025 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 3.114,50
   0002625/2025 0002313/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 1.853,20
        Total R$ 6.701,40
Total R$ 6.701,40
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 99,50 )
   0000603/2025 0001646/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.841 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVOR$ 99,50
        Total R$ 99,50
Total R$ 99,50
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 5.468,78 )
   0001445/2025 0001569/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 97,50
   0001447/2025 0001567/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 18,36
   0001446/2025 0001566/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 200,40
   0002066/2025 0001565/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.959,20
   0002022/2025 0001564/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 193,32
        Total R$ 5.468,78
Total R$ 5.468,78
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 8.440,00 )
   0006186/2024 0009860/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 8.440,00
        Total R$ 8.440,00
Total R$ 8.440,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.717,00 )
   0005900/2024 0009207/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 597,00
   0005904/2024 0009202/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.120,00
        Total R$ 2.717,00
Total R$ 2.717,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 15.639,85 ) (Continua na próxima página)
   0005906/2024 0009186/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 510,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 694.127,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 5.568,28 )
   0001569/2025 0002311/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 97,50
   0001567/2025 0002310/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 18,36
   0001566/2025 0002309/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 200,40
   0001565/2025 0002287/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 4.959,20
   0001564/2025 0002248/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 193,32
   0001646/2025 0002247/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.841 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVOR$ 99,50
         Total R$ 5.568,28
Total R$ 5.568,28
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 15.880,35 )
   0009860/2024 0000124/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 8.440,00
   0009068/2024 0000119/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE1.629 - Const./Ampliacao Predios/Mirantes/Portal de acesso P/ Turismo MunicipalR$ 725,00
   0009172/2024 0000111/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO1.343 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DO ESGOTAMENTO NA ZONA RURALR$ 6.118,35
   0009207/2024 0000110/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 597,00
         Total R$ 15.880,35
Total R$ 15.880,35
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 19.192,08 ) (Continua na próxima página)
   0007827/2024 0012076/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.828,35
   0009186/2024 0012075/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 510,00
   0009202/2024 0012074/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.120,00
   0009168/2024 0012072/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 61,50
   0009105/2024 0012006/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 3.581,23
   0009116/2024 0011928/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.765,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 884.038,10 )
  07/01/2025000005/20252 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONGONHAS DO NORTEVIGENTER$ 641.945,49
  19/11/2024000124/20242 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCIAL DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO GERAL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE CONGONHAS DO NORTE/ MG EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVIGENTER$ 83.249,54
  19/11/2024000121/20242 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MADEIRAS PORTAS JANELAS E TABUAS E ATENDENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CONGONHAS DO NORTEVIGENTER$ 99.688,00
  04/11/2024000110/20242 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVIGENTER$ 40.235,07
  20/09/2023000072/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONTRUCAO(CIMENTO 50 KG) VISANDO A REFORMA E MANUTENCAO DA PONTE EXISTENTE NA COMUNIDADE DO TRIGO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DOTERMINO DE PRAZOR$ 18.920,00
        Total R$ 884.038,10
Total R$ 884.038,10
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