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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 2.800.804,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 151,03 )
   0001903/2024 Anulacao010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO-R$ 74,89
   0001902/2024 Anulacao001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAO-R$ 76,14
       Total -R$ 151,03
Total -R$ 151,03
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 806,81 )
   0001905/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 435,11
   0001904/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 39,81
   0001903/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 74,89
   0001902/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 76,14
   0001901/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 129,47
   0001900/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 51,39
       Total R$ 806,81
Total R$ 806,81
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 22.436,85 ) (Continua na próxima página)
   0000042/2023 Anulacao030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL-R$ 227,30
   0000041/2023 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 148,66
   0000040/2023 Anulacao020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2.607 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E FEIRAS-R$ 94,93
   0000039/2023 Anulacao010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURA-R$ 72,97
   0000038/2023 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO-R$ 580,87
   0000037/2023 Anulacao020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUA-R$ 17.530,27
   0000036/2023 Anulacao020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUA-R$ 50,45
   0000035/2023 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 1.165,34
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 2.664.858,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 806,81 )
   0001905/2024 0002288/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 435,11
   0001904/2024 0002286/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 39,81
   0001903/2024 0002285/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 74,89
   0001902/2024 0002284/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 76,14
   0001901/2024 0002283/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 129,47
   0001900/2024 0002282/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 51,39
        Total R$ 806,81
Total R$ 806,81
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 33.130,21 ) (Continua na próxima página)
   0000032/2023 0009616/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 87,28
   0000029/2023 0009615/2023 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 212,75
   0000030/2023 0009611/2023 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 23,90
   0000041/2023 0009610/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 146,69
   0000035/2023 0009608/2023 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 39,82
   0000035/2023 0009607/2023 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 39,83
   0000039/2023 0009606/2023 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURAR$ 81,44
   0000032/2023 0009605/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 29,04
   0000038/2023 0003924/2023 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO-R$ 125,13
   0000038/2023 0009598/2023 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 295,53
   0000040/2023 0009597/2023 Original020 - SECAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2.607 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E FEIRASR$ 83,53
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 2.578.473,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 647,94 )
   0002286/2024 0003425/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 39,35
   0002282/2024 0003418/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 50,78
   0002288/2024 0003417/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 429,89
   0002283/2024 0003409/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 127,92
         Total R$ 647,94
Total R$ 647,94
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 5.356,18 )
   0009333/2023 0003307/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO2.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SENEAMENTO BASICO RURAL DE ABAST. DE AGUAR$ 1.381,89
   0009332/2023 0003306/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 3.974,29
         Total R$ 5.356,18
Total R$ 5.356,18
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 188,08 )
   0009616/2023 0001349/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 86,25
   0009622/2023 0001348/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 76,54
   0009623/2023 0001347/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 25,29
         Total R$ 188,08
Total R$ 188,08
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 8.260,20 ) (Continua na próxima página)
   0009615/2023 0001225/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 212,75
   0009560/2023 0001187/2024 OriginalRestos a Pagar Processados040 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 457,60
   0009606/2023 0001186/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURAR$ 80,47
   0009585/2023 0001183/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 194,31
   0009557/2023 0001181/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE SANEAMENTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 722,79
   0009588/2023 0000306/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 546,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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