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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 538.424,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 4.882,84 )
   0004156/2025 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 1.043,09
   0004155/2025 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 3.839,75
       Total R$ 4.882,84
Total R$ 4.882,84
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 337,58 )
   0004004/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 337,58
       Total R$ 337,58
Total R$ 337,58
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 412,87 )
   0003956/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 412,87
       Total R$ 412,87
Total R$ 412,87
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 420,22 )
   0003573/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 420,22
       Total R$ 420,22
Total R$ 420,22
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 60.487,69 )
   0002637/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 60.487,69
       Total R$ 60.487,69
Total R$ 60.487,69
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 349,50 )
   0002622/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 349,50
       Total R$ 349,50
Total R$ 349,50
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 5.302,52 )
   0002021/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 5.302,52
       Total R$ 5.302,52
Total R$ 5.302,52
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.291,32 )
   0001525/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 140,94
   0001518/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.150,38
       Total R$ 1.291,32
Total R$ 1.291,32
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 4.298,60 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 493.725,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 60.487,69 )
   0002637/2025 0002915/2025 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 60.487,69
        Total R$ 60.487,69
Total R$ 60.487,69
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 349,50 )
   0002622/2025 0002901/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 349,50
        Total R$ 349,50
Total R$ 349,50
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 7.247,67 )
   0000559/2025 0002218/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 7.247,67
        Total R$ 7.247,67
Total R$ 7.247,67
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 5.443,46 )
   0002021/2025 0002220/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 5.302,52
   0001525/2025 0002219/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 140,94
        Total R$ 5.443,46
Total R$ 5.443,46
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 1.150,38 )
   0001518/2025 0002221/2025 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.150,38
        Total R$ 1.150,38
Total R$ 1.150,38
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 4.298,60 )
   0001100/2025 0000696/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.857 - Gestao PROCAD SUASR$ 4.298,60
        Total R$ 4.298,60
Total R$ 4.298,60
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 3.456,66 )
   0005800/2024 0009417/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.456,66
        Total R$ 3.456,66
Total R$ 3.456,66
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 5.894,43 ) (Continua na próxima página)
   0005787/2024 0009197/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.290,75
   0005788/2024 0009196/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.158,76
   0005793/2024 0009195/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 2.024,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 487.740,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 345,30 )
   0002901/2025 0004012/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 345,30
         Total R$ 345,30
Total R$ 345,30
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 59.761,83 )
   0002915/2025 0003942/2025 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 59.761,83
         Total R$ 59.761,83
Total R$ 59.761,83
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 13.675,39 )
   0002218/2025 0003075/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 7.160,69
   0002220/2025 0003074/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 5.238,89
   0002221/2025 0003073/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 1.136,57
   0002219/2025 0003072/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 139,24
         Total R$ 13.675,39
Total R$ 13.675,39
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 4.247,01 )
   0000696/2025 0001364/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.857 - Gestao PROCAD SUASR$ 4.247,01
         Total R$ 4.247,01
Total R$ 4.247,01
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 321,07 )
   0008650/2024 0000098/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 321,07
         Total R$ 321,07
Total R$ 321,07
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 9.351,09 )
   0009417/2024 0011954/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.456,66
   0009197/2024 0011931/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.290,75
   0009196/2024 0011930/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.158,76
   0009194/2024 0011929/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 420,22
   0009195/2024 0011916/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 2.024,70
         Total R$ 9.351,09
Total R$ 9.351,09
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 804.597,74 )
  12/07/2024000080/20242 - Compras e servicoscontratacao de empresa para confeccao de camisas personalidades, bandeiras e chapeus para carruagem de santanaRESCISAOR$ 21.480,00
  17/06/2024000053/20242 - Compras e servicosEVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR E OUTROS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER ESCOLAS E DEMAIS REPARTICOESVIGENTER$ 606.948,74
  21/07/2023000057/20232 - Compras e servicosAquisicao de Bandeiras de Santana para ornamentacao dos carros de Boi como manifestacao cultural do municipio durante as festividades da 219°(ducentesima decima nona) Festa de Sant Ana de Congonhas do Norte MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.812,00
  21/07/2023000060/20232 - Compras e servicosAQUISICAO DE CAMISAS TIPO SOCIAL E POLO PARA A REALIZACAO DA CARRUAGEM DE BOIS DURANTE AS FESTIVIDADES DA 219° (DUCENTESIMA DECIMA NONA) FESTA DE SANTANA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE MG.TERMINO DE PRAZOR$ 17.000,00
  23/03/2021000016/20212 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,ESCOLAR E OUTRO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 128.875,00
  16/09/2020000048/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa para fornecimento de Kits de Higiene Pessoal para distribuicao a Pessoas em vulnerabilidade Social, destinado ao Enfrentamento da pandemia ocasionada pela COVID-19, em atendimento da Diretoria Municipal de Assistencia e DesenvolvimeTERMINO DE PRAZOR$ 10.500,00
  06/09/2019000063/20192 - Compras e servicosaquisicao de equipamentos permanentes que serao adquiridos atraves do termo de compromisso nº 14713.586000/1180-03 Fundo Nacional de Saude, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento Basico.TERMINO DE PRAZOR$ 2.435,00
  14/06/2019000040/20192 - Compras e servicosContratacao de empresa para aquisicao de veiculos e equipamentos para implantar uma unidade de processamento de quitandas no Distrito de Santa Cruz de Alves objeto do contrato nº 1046518-96 firmado entre a Prefeitura de Congonhas do Norte e a Caixa EconoTERMINO DE PRAZOR$ 7.673,00
  09/05/2019000028/20192 - Compras e servicosContratacao de empresa para fornecimento de equipamentos que serao adquiridos atraves do termo de compromisso nº201/9564 celebrado entre o municipio de Congonhas do Norte e o Estado de Minas Gerais por intermedio da secretaria de Estado de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 2.874,00
        Total R$ 804.597,74
Total R$ 804.597,74
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