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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 22.918,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 588,00 )
   0004217/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 588,00
       Total R$ 588,00
Total R$ 588,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 196,00 )
   0003775/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 196,00
       Total R$ 196,00
Total R$ 196,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 98,00 )
   0003632/2024 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURAR$ 98,00
       Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 294,00 )
   0003417/2024 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 98,00
   0003410/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 196,00
       Total R$ 294,00
Total R$ 294,00
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 98,00 )
   0003070/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 98,00
       Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 3.920,00 )
   0002949/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.960,00
   0002948/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 980,00
   0002946/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 980,00
       Total R$ 3.920,00
Total R$ 3.920,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 196,00 )
   0002585/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 196,00
       Total R$ 196,00
Total R$ 196,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 1.880,00 )
   0002345/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.880,00
       Total R$ 1.880,00
Total R$ 1.880,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 18.998,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 98,00 )
   0003070/2024 0004755/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 98,00
        Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 10.210,00 )
   0001458/2024 0004800/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 294,00
   0002585/2024 0004799/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 196,00
   0000229/2024 0004798/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 980,00
   0000228/2024 0004797/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 980,00
   0000227/2024 0004795/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.960,00
   0002946/2024 0004794/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 980,00
   0002948/2024 0004793/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 980,00
   0002949/2024 0004792/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.960,00
   0002345/2024 0004761/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.880,00
        Total R$ 10.210,00
Total R$ 10.210,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 98,00 )
   0006322/2023 0009116/2023 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 98,00
        Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 5.570,00 ) (Continua na próxima página)
   0003531/2023 0008995/2023 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 784,00
   0003532/2023 0008994/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 784,00
   0003532/2023 0008993/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 784,00
   0003531/2023 0008992/2023 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 784,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 23.196,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 588,00 )
   0004799/2024 0007562/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 196,00
   0004800/2024 0007561/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 294,00
   0004755/2024 0007560/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 98,00
         Total R$ 588,00
Total R$ 588,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 1.880,00 )
   0004761/2024 0007270/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.880,00
         Total R$ 1.880,00
Total R$ 1.880,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 7.840,00 )
   0004798/2024 0005882/2024 OriginalOrcamentario003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 980,00
   0004797/2024 0005881/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 980,00
   0004795/2024 0005880/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.960,00
   0004794/2024 0005879/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 980,00
   0004793/2024 0005878/2024 OriginalOrcamentario003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 980,00
   0004792/2024 0005877/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.960,00
         Total R$ 7.840,00
Total R$ 7.840,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 4.704,00 ) (Continua na próxima página)
   0008994/2023 0000313/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 784,00
   0008991/2023 0000312/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 784,00
   0008993/2023 0000311/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 784,00
   0008994/2023 0000129/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 784,00
   0008991/2023 0000128/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAR$ 784,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 12.856,00 )
  05/06/2024000051/20242 - Compras e servicosRegristro de precos para futura e eventual aquisicao de recarga e vasilhame de gas (Gas Liquefeito Petroleo) GLP (P13) para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte.VIGENTER$ 12.856,00
        Total R$ 12.856,00
Total R$ 12.856,00
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