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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 99.758,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.708,75 )
   0004081/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 1.708,75
       Total R$ 1.708,75
Total R$ 1.708,75
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 3.820,07 )
   0003340/2025 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 3.820,07
       Total R$ 3.820,07
Total R$ 3.820,07
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 5.101,79 )
   0001619/2025 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 5.101,79
       Total R$ 5.101,79
Total R$ 5.101,79
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 12.328,85 ) (Continua na próxima página)
   0002939/2024 Anulacao010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO-R$ 97,85
   0002933/2024 Anulacao004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.494 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-R$ 815,40
   0002932/2024 Anulacao004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.494 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-R$ 815,40
   0002934/2024 Anulacao004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.494 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-R$ 815,40
   0002943/2024 Anulacao004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.494 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-R$ 815,40
   0002931/2024 Anulacao002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 815,40
   0002930/2024 Anulacao002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-R$ 815,40
   0002929/2024 Anulacao005 - FUNDO M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 815,40
   0002941/2024 Anulacao010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO-R$ 815,40
   0002938/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-R$ 815,40
   0002937/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 815,40
   0002936/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.849 - GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-R$ 815,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 122.323,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 1.708,75 )
   0004081/2025 0003733/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 1.708,75
        Total R$ 1.708,75
Total R$ 1.708,75
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 3.820,07 )
   0003340/2025 0003066/2025 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 3.820,07
        Total R$ 3.820,07
Total R$ 3.820,07
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.101,79 )
   0001619/2025 0002289/2025 Original010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 5.101,79
        Total R$ 5.101,79
Total R$ 5.101,79
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 4.077,00 )
   0000912/2025 0001512/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 4.077,00
        Total R$ 4.077,00
Total R$ 4.077,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 8.154,00 )
   0000437/2025 0001407/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 8.154,00
        Total R$ 8.154,00
Total R$ 8.154,00
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 16.074,25 )
   0002939/2024 0000418/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 16.074,25
        Total R$ 16.074,25
Total R$ 16.074,25
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 1.019,56 )
   0000173/2023 0004785/2023 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 238,36
   0000172/2023 0004784/2023 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 542,84
   0000175/2023 0004782/2023 Original030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 59,59
   0000174/2023 0004778/2023 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 178,77
        Total R$ 1.019,56
Total R$ 1.019,56
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 424,25 ) (Continua na próxima página)
   0000174/2023 0004243/2023 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 178,92
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 110.211,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 3.636,71 )
   0003066/2025 0004223/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 3.636,71
         Total R$ 3.636,71
Total R$ 3.636,71
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 4.890,27 )
   0002289/2025 0003005/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS2.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOSR$ 4.890,27
         Total R$ 4.890,27
Total R$ 4.890,27
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 3.881,30 )
   0001512/2025 0002249/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 3.881,30
         Total R$ 3.881,30
Total R$ 3.881,30
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 7.762,60 )
   0001407/2025 0002044/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 7.762,60
         Total R$ 7.762,60
Total R$ 7.762,60
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 15.263,14 )
   0000418/2025 0001140/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 15.263,14
         Total R$ 15.263,14
Total R$ 15.263,14
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 297,95 )
   0004785/2023 0006667/2023 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 238,36
   0004782/2023 0006650/2023 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 59,59
         Total R$ 297,95
Total R$ 297,95
 Data: 16/08/2023 ( Total R$ 542,84 )
   0004784/2023 0006357/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 542,84
         Total R$ 542,84
Total R$ 542,84
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 178,77 )
   0004778/2023 0006304/2023 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 178,77
         Total R$ 178,77
Total R$ 178,77
 Data: 21/07/2023 ( Total R$ 305,00 ) (Continua na próxima página)
   0004241/2023 0005551/2023 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 59,67
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 122.310,00 )
  23/05/2024000044/2024PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICACOES QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL(AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZACONTINUADA DE TELEFONIA MOVEL COM INTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA 3G/4G/5G NAS MODALIDADES LOCALVIGENTER$ 122.310,00
        Total R$ 122.310,00
Total R$ 122.310,00
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