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| Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 72.861,67 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 15/04/2024 ( Total R$ 5.180,00 ) |
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0001731/2024
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0002787/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.030,00 |
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0001541/2024
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0002786/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.170,00 |
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0001823/2024
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0002785/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | R$ 980,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.180,00
Total R$ 5.180,00 |
| | | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 2.240,00 ) |
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0001799/2024
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0003182/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.487 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO | R$ 2.240,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.240,00
Total R$ 2.240,00 |
| | | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0001381/2024
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0002438/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.487 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00 |
| | | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 630,00 ) |
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0001324/2024
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0001929/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | R$ 420,00 |
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0001323/2024
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0001928/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO | 2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 210,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 630,00
Total R$ 630,00 |
| | | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 4.732,46 ) |
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0000064/2024
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0001358/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.487 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO | R$ 4.732,46 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.732,46
Total R$ 4.732,46 |
| | | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 2.366,23 ) |
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0000007/2024
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0001395/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.366,23 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.366,23
Total R$ 2.366,23 |
| | | Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4.579,80 ) |
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0008676/2023
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0010724/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.487 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO | R$ 4.579,80 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.579,80
Total R$ 4.579,80 |
| | | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 7.251,35 ) (Continua na próxima página) |
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0008731/2023
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0010700/2023
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 4.579,80 |