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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 27.642,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2019 ( Total R$ 5.985,86 )
   0000713/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.517,70
   0000712/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.475,23
   0000713/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.517,70
   0000712/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.475,23
       Total R$ 5.985,86
Total R$ 5.985,86
 Data: 14/02/2019 ( Total R$ 42,92 )
   0000533/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 21,46
   0000533/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 21,46
       Total R$ 42,92
Total R$ 42,92
 Data: 30/11/2018 ( Total R$ 2.685,60 )
   0001804/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.465 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUASR$ 1.342,80
   0001804/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.465 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUASR$ 1.342,80
       Total R$ 2.685,60
Total R$ 2.685,60
 Data: 27/11/2018 ( Total R$ 2.160,00 )
   0001794/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.319 - ESTRUTURACAO DO PBF E CAD-UNICOR$ 1.080,00
   0001794/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.319 - ESTRUTURACAO DO PBF E CAD-UNICOR$ 1.080,00
       Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 04/09/2018 ( Total -R$ 56,50 )
   0001002/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 28,25
   0001002/2018 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 28,25
       Total -R$ 56,50
Total -R$ 56,50
 Data: 31/08/2018 ( Total -R$ 1.533,32 ) (Continua na próxima página)
   0000948/2018 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-R$ 766,66
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 27.642,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2019 ( Total R$ 5.985,86 )
   0000713/2019 0001592/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.517,70
   0000712/2019 0001591/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.475,23
   0000713/2019 0001592/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.517,70
   0000712/2019 0001591/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.475,23
        Total R$ 5.985,86
Total R$ 5.985,86
 Data: 16/04/2019 ( Total R$ 42,92 )
   0000533/2019 0001544/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 21,46
   0000533/2019 0001544/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 21,46
        Total R$ 42,92
Total R$ 42,92
 Data: 14/12/2018 ( Total R$ 2.685,60 )
   0001804/2018 0005564/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.465 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUASR$ 1.342,80
   0001804/2018 0005564/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.465 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUASR$ 1.342,80
        Total R$ 2.685,60
Total R$ 2.685,60
 Data: 07/12/2018 ( Total R$ 2.160,00 )
   0001794/2018 0005512/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.319 - ESTRUTURACAO DO PBF E CAD-UNICOR$ 1.080,00
   0001794/2018 0005512/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.319 - ESTRUTURACAO DO PBF E CAD-UNICOR$ 1.080,00
        Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 30/07/2018 ( Total R$ 319,58 )
   0001298/2018 0003062/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 159,79
   0001298/2018 0003062/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.488 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 159,79
        Total R$ 319,58
Total R$ 319,58
 Data: 20/07/2018 ( Total R$ 2.714,77 ) (Continua na próxima página)
   0001002/2018 0003019/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 98,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 27.642,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 5.985,86 )
   0001592/2019 0001809/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.517,70
   0001591/2019 0001808/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.475,23
   0001592/2019 0001809/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.517,70
   0001591/2019 0001808/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.475,23
         Total R$ 5.985,86
Total R$ 5.985,86
 Data: 29/04/2019 ( Total R$ 42,92 )
   0001544/2019 0001866/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 21,46
   0001544/2019 0001866/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 21,46
         Total R$ 42,92
Total R$ 42,92
 Data: 14/12/2018 ( Total R$ 4.845,60 )
   0005564/2018 0006429/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.465 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUASR$ 1.342,80
   0005512/2018 0006428/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.319 - ESTRUTURACAO DO PBF E CAD-UNICOR$ 1.080,00
   0005564/2018 0006429/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.465 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUASR$ 1.342,80
   0005512/2018 0006428/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.319 - ESTRUTURACAO DO PBF E CAD-UNICOR$ 1.080,00
         Total R$ 4.845,60
Total R$ 4.845,60
 Data: 12/09/2018 ( Total R$ 1.561,50 )
   0003019/2018 0004505/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 98,40
   0003018/2018 0004504/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 682,35
   0003019/2018 0004505/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 98,40
   0003018/2018 0004504/2018 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 682,35
         Total R$ 1.561,50
Total R$ 1.561,50
 Data: 30/08/2018 ( Total R$ 151,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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