PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 364.771,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2021 ( Total -R$ 2.269,48 )
   0002108/2021 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-R$ 638,00
   0002099/2021 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-R$ 496,74
   0002108/2021 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-R$ 638,00
   0002099/2021 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-R$ 496,74
       Total -R$ 2.269,48
Total -R$ 2.269,48
 Data: 29/10/2021 ( Total R$ 3.207,66 )
   0002159/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 9,96
   0002158/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 19,92
   0002115/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 413,95
   0002110/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 522,00
   0002108/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 638,00
   0002159/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 9,96
   0002158/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 19,92
   0002115/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 413,95
   0002110/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 522,00
   0002108/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 638,00
       Total R$ 3.207,66
Total R$ 3.207,66
 Data: 28/10/2021 ( Total R$ 993,48 )
   0002099/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 496,74
   0002099/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 496,74
       Total R$ 993,48
Total R$ 993,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 365.905,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2021 ( Total R$ 1.682,00 )
   0002108/2021 0006037/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 638,00
   0002110/2021 0005554/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 522,00
   0002110/2021 0005554/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 522,00
        Total R$ 1.682,00
Total R$ 1.682,00
 Data: 08/12/2021 ( Total R$ 496,74 )
   0002099/2021 0006036/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 496,74
        Total R$ 496,74
Total R$ 496,74
 Data: 01/12/2021 ( Total R$ 887,66 )
   0002159/2021 0005500/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 9,96
   0002115/2021 0005499/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 413,95
   0002158/2021 0005498/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 19,92
   0002159/2021 0005500/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 9,96
   0002115/2021 0005499/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 413,95
   0002158/2021 0005498/2021 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 19,92
        Total R$ 887,66
Total R$ 887,66
 Data: 02/10/2020 ( Total R$ 8.527,35 )
   0001201/2020 0003934/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 5.964,95
   0001249/2020 0003933/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.562,40
        Total R$ 8.527,35
Total R$ 8.527,35
 Data: 15/09/2020 ( Total R$ 1.429,72 )
   0001250/2020 0003746/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.600 - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASR$ 714,86
   0001250/2020 0003746/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.600 - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASR$ 714,86
        Total R$ 1.429,72
Total R$ 1.429,72
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 365.905,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/02/2022 ( Total R$ 1.134,74 )
   0006037/2021 0000628/2022 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 638,00
   0006036/2021 0000627/2022 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 496,74
         Total R$ 1.134,74
Total R$ 1.134,74
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 1.044,00 )
   0005554/2021 0006911/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 522,00
   0005554/2021 0006911/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 522,00
         Total R$ 1.044,00
Total R$ 1.044,00
 Data: 27/12/2021 ( Total R$ 887,66 )
   0005498/2021 0006773/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 19,92
   0005500/2021 0006772/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 9,96
   0005499/2021 0006771/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 413,95
   0005498/2021 0006773/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 19,92
   0005500/2021 0006772/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 9,96
   0005499/2021 0006771/2021 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 413,95
         Total R$ 887,66
Total R$ 887,66
 Data: 07/12/2020 ( Total R$ 5.964,95 )
   0003934/2020 0006619/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 5.964,95
         Total R$ 5.964,95
Total R$ 5.964,95
 Data: 08/10/2020 ( Total R$ 2.562,40 )
   0003933/2020 0005476/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 2.562,40
         Total R$ 2.562,40
Total R$ 2.562,40
 Data: 18/09/2020 ( Total R$ 1.429,72 ) (Continua na próxima página)
   0003746/2020 0004777/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.600 - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASR$ 714,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 121.925,00 )
  20/03/2020000025/20202 - Compras e servicosAdesao a Ata de Regitro de Preco da Prefeitura Municipal de Pompeu, para fornecimento de Materiais Medicos Hospitalares, Reagentes e Saneantes, por maior desconto percentual sobre a revista SIMPROTERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  06/09/2019000064/20192 - Compras e servicosaquisicao de equipamentos permanentes que serao adquiridos atraves do termo de compromisso nº 14713.586000/1180-03 Fundo Nacional de Saude, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento Basico.TERMINO DE PRAZOR$ 1.925,00
  27/06/2017000025/20172 - Compras e servicosADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO PRESENCIAL Nº085/2016 DO MUNICIPIO DE POMPEU/MG PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE INSUMO HOSPITALARES PELA TABELA SIMPRO,PARA ATENDER A DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAS DO NORTE.TERMINO DE PRAZOR$ 70.000,00
        Total R$ 121.925,00
Total R$ 121.925,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS