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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 61.092,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2019 ( Total R$ 112,47 )
   0000826/2019 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 112,47
       Total R$ 112,47
Total R$ 112,47
 Data: 21/03/2019 ( Total R$ 16.613,24 )
   0000693/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.005,45
   0000690/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.669,94
   0000688/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 2.467,76
   0000687/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.163,47
   0000693/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.005,45
   0000690/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.669,94
   0000688/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 2.467,76
   0000687/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.163,47
       Total R$ 16.613,24
Total R$ 16.613,24
 Data: 25/02/2019 ( Total R$ 1.954,54 )
   0000579/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 977,27
   0000579/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 977,27
       Total R$ 1.954,54
Total R$ 1.954,54
 Data: 12/02/2019 ( Total R$ 659,50 )
   0000498/2019 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 659,50
       Total R$ 659,50
Total R$ 659,50
 Data: 31/01/2019 ( Total R$ 614,21 )
   0000379/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 614,21
       Total R$ 614,21
Total R$ 614,21
 Data: 19/12/2018 ( Total -R$ 1.954,54 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 61.092,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2019 ( Total R$ 4.935,52 )
   0000688/2019 0002435/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 2.467,76
   0000688/2019 0002435/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 2.467,76
        Total R$ 4.935,52
Total R$ 4.935,52
 Data: 10/05/2019 ( Total R$ 11.790,19 )
   0000690/2019 0001859/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.669,94
   0000687/2019 0001858/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.163,47
   0000693/2019 0001857/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.005,45
   0000690/2019 0001859/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.669,94
   0000687/2019 0001858/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.163,47
   0000693/2019 0001857/2019 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.005,45
   0000826/2019 0001854/2019 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 112,47
        Total R$ 11.790,19
Total R$ 11.790,19
 Data: 08/03/2019 ( Total R$ 3.228,25 )
   0000579/2019 0000858/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 977,27
   0000579/2019 0000858/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 977,27
   0000379/2019 0000857/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 614,21
   0000498/2019 0000851/2019 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 659,50
        Total R$ 3.228,25
Total R$ 3.228,25
 Data: 10/09/2018 ( Total R$ 605,85 )
   0001024/2018 0004207/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 605,85
        Total R$ 605,85
Total R$ 605,85
 Data: 10/08/2018 ( Total R$ 1.270,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 61.092,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/06/2019 ( Total R$ 4.935,52 )
   0002435/2019 0003150/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 2.467,76
   0002435/2019 0003150/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 2.467,76
         Total R$ 4.935,52
Total R$ 4.935,52
 Data: 06/06/2019 ( Total R$ 112,47 )
   0001854/2019 0003035/2019 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 112,47
         Total R$ 112,47
Total R$ 112,47
 Data: 21/05/2019 ( Total R$ 11.677,72 )
   0001859/2019 0002555/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.669,94
   0001858/2019 0002554/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.163,47
   0001857/2019 0002553/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.005,45
   0001859/2019 0002555/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.669,94
   0001858/2019 0002554/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 1.163,47
   0001857/2019 0002553/2019 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 2.005,45
         Total R$ 11.677,72
Total R$ 11.677,72
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 659,50 )
   0000851/2019 0001848/2019 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 659,50
         Total R$ 659,50
Total R$ 659,50
 Data: 27/03/2019 ( Total R$ 1.954,54 )
   0000858/2019 0001211/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 977,27
   0000858/2019 0001211/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 977,27
         Total R$ 1.954,54
Total R$ 1.954,54
 Data: 12/03/2019 ( Total R$ 614,21 )
   0000857/2019 0001155/2019 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 614,21
         Total R$ 614,21
Total R$ 614,21
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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