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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 459.090,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 56.072,00 )
   0002320/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 10.506,00
   0002319/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 2.096,00
   0002317/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 43.470,00
       Total R$ 56.072,00
Total R$ 56.072,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 5.421,20 )
   0002097/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 436,00
   0002096/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 4.985,20
       Total R$ 5.421,20
Total R$ 5.421,20
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 248,00 )
   0002088/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 248,00
       Total R$ 248,00
Total R$ 248,00
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 61.993,70 ) (Continua na próxima página)
   0002066/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 514,50
   0002060/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 124,00
   0002058/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 198,40
   0002056/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 514,50
   0002054/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 2.620,00
   0002053/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL1.187 - CONST./AMPLIACAO/PAVIMENTACAO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROSR$ 37.204,10
   0002045/2024 Original030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 38,70
   0002042/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 2.520,00
   0002041/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 485,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 311.404,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 520,00 )
   0001853/2024 0002591/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.461 - ESTRUTURACAO DA REDE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIR$ 520,00
        Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 7.002,80 )
   0001532/2024 0002338/2024 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.547 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOR$ 7.002,80
        Total R$ 7.002,80
Total R$ 7.002,80
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 9.076,30 )
   0001595/2024 0002699/2024 Original010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL1.170 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRESR$ 998,00
   0001693/2024 0002632/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.088,00
   0001589/2024 0002618/2024 Original030 - SECAO DE ESPORTE E LAZER2.085 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERR$ 1.600,50
   0001568/2024 0002589/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA1.478 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ ATENCAO BASICAR$ 2.010,00
   0001588/2024 0002587/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 450,40
   0001696/2024 0002586/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 450,40
   0001692/2024 0002584/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 479,00
        Total R$ 9.076,30
Total R$ 9.076,30
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 11.759,30 )
   0001528/2024 0002668/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.719,60
   0001529/2024 0002667/2024 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 5.039,70
        Total R$ 11.759,30
Total R$ 11.759,30
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 11.847,00 )
   0001268/2024 0002661/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 3.387,00
   0001215/2024 0002660/2024 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO1.598 - CONST. AMPLIACAO REFORMA DO SISTEMA DE ESGOT. SANITARIO NA SEDER$ 8.460,00
        Total R$ 11.847,00
Total R$ 11.847,00
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 9.499,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 276.224,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 25.599,00 )
   0001523/2024 0003261/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 16.100,00
   0001968/2024 0003260/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 9.499,00
         Total R$ 25.599,00
Total R$ 25.599,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 1.749,50 )
   0001967/2024 0002789/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.583 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ DIR. OBRASR$ 861,00
   0001966/2024 0002788/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 888,50
         Total R$ 1.749,50
Total R$ 1.749,50
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 39.472,00 )
   0001091/2024 0003250/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 15.000,00
   0001092/2024 0003249/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEMR$ 24.472,00
         Total R$ 39.472,00
Total R$ 39.472,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 4.499,00 )
   0000031/2024 0001403/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 1.807,50
   0009323/2023 0001402/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.691,50
         Total R$ 4.499,00
Total R$ 4.499,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 2.314,69 )
   0009322/2023 0001171/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 484,47
   0009324/2023 0000297/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 915,11
   0009324/2023 0000121/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 915,11
         Total R$ 2.314,69
Total R$ 2.314,69
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 36.162,00 )
   0009137/2023 0000464/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 18.081,00
   0009137/2023 0000018/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 18.081,00
         Total R$ 36.162,00
Total R$ 36.162,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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