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| Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 276.224,37 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 25.599,00 ) |
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0001523/2024
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0003261/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEM | R$ 16.100,00 |
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0001968/2024
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0003260/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEM | R$ 9.499,00 |
| | | | | | | | Total R$ 25.599,00 Total R$ 25.599,00 |
| | Data: 15/04/2024 ( Total R$ 1.749,50 ) |
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0001967/2024
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0002789/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 1.583 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ DIR. OBRAS | R$ 861,00 |
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0001966/2024
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0002788/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | R$ 888,50 |
| | | | | | | | Total R$ 1.749,50 Total R$ 1.749,50 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 39.472,00 ) |
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0001091/2024
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0003250/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 2.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 15.000,00 |
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0001092/2024
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0003249/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 1.147 - CONST./AMPLIACAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPAGEM | R$ 24.472,00 |
| | | | | | | | Total R$ 39.472,00 Total R$ 39.472,00 |
| | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 4.499,00 ) |
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0000031/2024
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0001403/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 030 - SECAO DE CONTABILIDADE | 2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | R$ 1.807,50 |
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0009323/2023
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0001402/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS | 2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | R$ 2.691,50 |
| | | | | | | | Total R$ 4.499,00 Total R$ 4.499,00 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 2.314,69 ) |
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0009322/2023
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0001171/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 2.552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 484,47 |
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0009324/2023
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0000297/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 915,11 |
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0009324/2023
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0000121/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 915,11 |
| | | | | | | | Total R$ 2.314,69 Total R$ 2.314,69 |
| | Data: 09/01/2024 ( Total R$ 36.162,00 ) |
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0009137/2023
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0000464/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 18.081,00 |
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0009137/2023
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0000018/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA | 2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 18.081,00 |
| | | | | | | | Total R$ 36.162,00 Total R$ 36.162,00 |